|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00017/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-PV
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.446.523/0001-10 - PRESTA SERVICOS TECNICOS LTDA
|
|
Processo
|
60093.000498/2019-69
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DECOPEIRAGEM E GARÇOM, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRAEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COPA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CR-PV.
|
|
Informações Complementares
|
COPEIRAGEM E GARÇOM
|
|
Vig. Início
|
26/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
24/06/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 51.313,52
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.828,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 199.048,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2020
|
00024/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000498/2019-69
|
26/10/2020
|
24/06/2022
|
51.313,52
|
4
|
12.828,38
|
|
22/10/2020
|
00024/2020
|
Termo de Encerramento
|
CONTRATO Nº 24/2020 ENCERRADO CONFORME O RELATÓRIO N° 70/SEADM-PV/CR-PV/DIGER/CENSIPAM/SG (5378820) EXARADO PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG-MD N° 3768, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO DO MD Nº 37, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.
|
26/10/2020
|
24/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
08/07/2021
|
00024/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021, MTE Nº RO000072/2021, FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO ESTADO DE RONDÔNIA E SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO DE RONDÔNIA.
|
26/10/2020
|
26/10/2021
|
145.659,96
|
12
|
12.138,33
|
|
02/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DE 26/10/2021 A 23/02/2022, E EXCLUIR OS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, PASSANDO O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS, JÁ REPACTUADO, DOS ATUAIS R$12.138,33 (DOZE MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PARA A QUANTIA R$ 11.794,52 (ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL PARA 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE PRORROGAÇÃO DE R$ 47.178,08 (QUARENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).
|
26/10/2021
|
23/02/2022
|
47.178,08
|
4
|
11.794,52
|
|
31/01/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DE 24/02/2022 A 24/06/2022 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA O OBJETO DO CONTRATO EM TELA; RATIFICAR O VALOR MENSAL DE R$ 11.794,52 (ONZE MIL SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR GLOBAL PARA 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE PRORROGAÇÃO DE R$ 47.178,08 (QUARENTA E SETE MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), PARA A CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COPA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO; RESGUARDAR O DIREITO À REPACTUAÇÃO QUE A CONTRATADA FAZ JUS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
24/02/2022
|
24/06/2022
|
47.178,08
|
4
|
11.794,52
|
|
07/02/2022
|
00004/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS DOS MATERIAIS DO CONTRATO Nº 24/2020, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 - MTE Nº RO000003/2022 FIRMADO ENTRE O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DO ESTADO DE RONDÔNIA E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO DE RONDÔNIA E DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDO AMPLO - IPCA/IBGE DO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
26/10/2020
|
24/06/2022
|
51.313,52
|
4
|
12.828,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2020NE800334
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
141.348,84
|
141.348,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000156
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.650,00
|
0,00
|
0,00
|
12.468,77
|
21.181,23
|
0,00
|
0,00
|
21.181,23
|
|
110511
|
2022NE000052
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.223,37
|
0,00
|
0,00
|
53.223,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3586
|
2020-11-11
|
60093.000498/2019-69
|
2020-11-19
|
2355.81
|
|
3524
|
2020-12-16
|
60093.000498/2019-69
|
2020-12-21
|
11779.07
|
|
3587
|
2020-12-22
|
60093.000498/2019-69
|
2020-12-23
|
11779.07
|
|
3827
|
2021-02-11
|
60093.000498/2019-69
|
2021-02-12
|
11779.07
|
|
3979
|
2021-03-11
|
60093.000498/2019-69
|
2021-03-15
|
11779.07
|
|
4159
|
2021-04-15
|
60093.000498/2019-69
|
2021-04-16
|
7483.81
|
|
4314
|
2021-05-13
|
60093.000498/2019-69
|
2021-05-18
|
8463.81
|
|
4524
|
2021-06-16
|
60093.000498/2019-69
|
2021-06-21
|
8796.25
|
|
4652
|
2021-07-14
|
60093.000498/2019-69
|
2021-07-19
|
10627.50
|
|
4446
|
2021-08-12
|
60093.000498/2019-69
|
2021-08-17
|
11490.93
|
|
4860
|
2021-09-13
|
60093.000498/2019-69
|
2021-09-22
|
11779.07
|
|
4956
|
2021-10-07
|
60093.000498/2019-69
|
2021-10-08
|
2874.08
|
|
5014
|
2021-10-15
|
60093.000498/2019-69
|
2021-10-21
|
11966.20
|
|
5093
|
2021-11-11
|
60093.000498/2019-69
|
2021-11-16
|
11966.20
|
|
5253
|
2021-12-15
|
60093.000498/2019-69
|
2021-12-16
|
11622.40
|
|
5254
|
2021-12-15
|
60093.000498/2019-69
|
2021-12-17
|
11622.40
|
|
5546
|
2022-02-16
|
60093.000285/2020-71
|
2022-02-21
|
12828.38
|
|
5656
|
2022-03-13
|
60093.000498/2019-69
|
2022-03-18
|
12828.38
|
|
5845
|
2022-04-13
|
60093.000498/2019-69
|
2022-04-14
|
12828.38
|
|
5966
|
2022-05-17
|
60093.000285/2020-71
|
2022-05-19
|
12828.38
|
|
6093
|
2022-06-10
|
60093.000285/2020-71
|
2022-06-14
|
12828.38
|
|
6159
|
2022-07-05
|
60093.000285/2020-71
|
2022-07-25
|
10262.70
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-24
|
2358.90
|
|
Seguro Garantia
|
2022-01-26
|
7067.44
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-24
|
2565.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
6414.19
|
51313.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.630.722-**
|
MOISES RODRIGUES DE ALMEIDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.107-**
|
ASTRÉA ALVES JORDÃO CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.390.082-**
|
DARCLEY DE LIMA ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.847.302-**
|
LUAN GOUVÊA ALVES ESTÁCIO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
