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Órgão 26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
Unidade da Prestação do Serviço 154215 - UNIFAP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154215 - UNIFAP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2020
Unidade Realizadora da Compra 154215 - UNIFAP
Número da Compra 00006/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 22.236.185/0001-70 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
Processo 23125.003838/2020-12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO CAMPUS SANTANA-UNIFAP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO N° 23125.003838/2020-12.
Informações Complementares
Vig. Início 30/10/2020
Vig. Fim 26/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 436.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 436.500,00
Valor Acumulado R$ 873.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/10/2020 00031/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.003838/2020-12 30/10/2020 31/10/2021 436.500,00 1 436.500,00
29/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N" 31/2020, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 31/10/2021 A 31/10/2022. 31/10/2021 31/10/2022 436.500,00 1 436.500,00
31/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020, CONFORME PROCESSO N° 23125.023319/2022-50. 31/10/2022 31/10/2023 436.500,00 1 436.500,00
31/10/2023 00003/2023 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020, CUJO OBEJTO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO CAMPUS DE SANTANA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 16/2023 – DSG. 31/10/2023 31/10/2024 436.500,00 1 436.500,00
31/10/2024 00005/2024 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020, CUJO OBEJTO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO CAMPUS DE SANTANA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 32/2024-DSG. 31/10/2024 31/10/2025 436.500,00 1 436.500,00
31/10/2025 00006/2025 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATON° 31/2020, CUJO OBEJTO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA, NO CAMPUS DE SANTANA, CONFORME MEMORANDO ELETRÔNICO N° 32/2024 – DSG 31/10/2025 28/02/2026 436.500,00 1 436.500,00
27/02/2026 00007/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020, POR MAIS 30 DIAS, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 28/02/2026 A 30/03/2026. 28/02/2026 30/03/2026 436.500,00 1 436.500,00
28/03/2026 00008/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, OU ATÉ QUE SOBREVENHA DECISÃO DEFINITIVA DA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO N° 1004400-76.2026.4.01.3100. 28/03/2026 27/05/2026 436.500,00 1 436.500,00
27/05/2026 00009/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020 POR MAIS 60 (SESSENTA DIAS), PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 27/07/2026. 27/05/2026 27/07/2026 436.500,00 1 436.500,00
27/07/2026 00010/2026 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020, POR MAIS 60 DIAS, NO PERÍODO DE 27/07/2026 A 27/09/2026, OU ATE QUE SOBRE VENHA DECISAO DEFINITIVA DA JUSTIÇA FEDERAL SOBRE O MERITO DA AÇAO JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO N9 1004400-76.2026.4.01.3100. 27/07/2026 27/09/2026 436.500,00 1 436.500,00
25/09/2026 00011/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBEJTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 31/2020, TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO CAMPUS DE SANTANA. 27/09/2026 26/10/2026 436.500,00 1 436.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154215 2020NE800178 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 72.750,00 72.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2021NE000065 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 374.384,76 0,00 0,00 187.378,66 187.006,10 0,00 0,00 187.006,10
154215 2022NE000084 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 317.796,48 0,00 0,00 279.414,62 38.381,86 0,00 0,00 38.381,86
154215 2023NE000217 V8282N01DFN - DESPESA FIXA REUNI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 55.633,20 0,00 0,00 55.633,20 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2023NE000269 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 171.687,62 107.539,14 0,00 64.148,48 107.539,14 22.796,24 26.861,44 80.677,70
154215 2023NE000043 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 307.054,88 0,00 0,00 307.054,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2024NE000352 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.893,81 19.893,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2024NE000039 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 618.744,28 145.546,72 0,00 473.197,56 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2025NE000036 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 413.686,76 301.125,72 0,00 112.561,04 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000068 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 43.017,59 43.017,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000152 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 35.602,40 35.602,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000153 V20RKN01DFN - GESTAO DA UNIDADE COM DESPESAS FIXAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.801,20 17.801,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154215 2026NE000269 V8282N01DFN - DESPESA FIXA REUNI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 49.126,08 49.126,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1205 2025-01-02 23125.003838/2020-12 2025-01-14 43017.96
1236 2025-02-03 23125.003838/2020-12 2025-03-06 43017.96
1269 2025-03-03 23125.003838/2020-12 2025-03-25 43017.96
1312 2025-04-03 23125.003838/2020-12 2025-04-16 43017.96
1342 2025-05-02 23125.003838/2020-12 2025-05-20 43017.96
1366 2025-06-02 23125.003838/2020-12 2025-06-23 43017.96
1400 2025-07-01 23125.003838/2020-12 2025-07-17 43017.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 126500 126500.0000
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 155000 310000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.406.182-** WELLEN SOUZA DE OLIVEIRA Apoio Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo