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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000803
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00217/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.749.648/0001-57 - NA RIBEIRO LTDA
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Processo
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23808.000581/2025-56
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 21918
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Informações Complementares
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15812206002172025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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12/09/2025
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Vig. Fim
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12/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.901,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.901,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.901,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2025
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2025NE000803
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000803 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23808.000581/2025-56
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12/09/2025
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12/09/2026
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32.725,00
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1
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32.725,00
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16/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DO REGIME DE ENSINO INTEGRAL ATÉ O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, O QUE EQUIVALE A 24,98% (VINTE E QUATRO INTEIROS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI 14.133, DE 2021.
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16/04/2026
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12/09/2026
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40.901,00
|
1
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40.901,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2025NE000803
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LASSIP23ARN - FOMENTO ASSISTENCIA - ARCOS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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32.725,00
|
5.005,00
|
0,00
|
27.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158122
|
2026NE000485
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LRESTP23ARN - ALIMENTACAO CAMPUS ARCOS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.165,50
|
0,00
|
0,00
|
8.165,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
|
2025-09-30
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23808.001044/2025-23
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2025-10-22
|
20720.00
|
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42
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2025-12-10
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23808.001253/2025-77
|
2025-12-16
|
7000.00
|
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102
|
2026-03-13
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23808.000302/2026-35
|
2026-03-27
|
5005.00
|
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151
|
2026-05-25
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23808.000500/2026-07
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2026-05-28
|
8165.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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11686
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3.5
|
40901.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.016.526-**
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MERIELY FERREIRA DE ALMEIDA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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