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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153119 - UFRJ/PU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153119 - UFRJ/PU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000030
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153119 - UFRJ/PU
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.179.209/0001-89 - DONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23079.217144/2025-51
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Objeto
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DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DE REPARO E CONSERVAÇÃO REALIZADOS PELA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO URBANA DA PREFEITURA DA UFRJ, PROCESSO SEI 23079.217144/2025-51. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
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Informações Complementares
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15311906900062025 - UASG Minuta: 153119
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.077,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.077,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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2025NE000030
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217144/2025-51
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30/09/2025
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31/12/2025
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2.077,30
|
1
|
2.077,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153119
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2025NE000030
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V0000G01MTN - MATERIAL DE CONSUMO - ADM. CENTRAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.077,30
|
0,00
|
0,00
|
2.077,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1421
|
2025-10-22
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23079.217144/2025-51
|
2025-10-22
|
2077.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
2
|
6.7
|
13.4000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
17
|
68.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
26
|
104.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
4
|
19
|
76.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
1
|
299
|
299.0000
|
|
Material
|
TELA
|
4
|
108
|
432.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
Material
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ADESIVO ESTRUTURAL
|
6
|
61
|
366.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
5
|
11
|
55.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
1
|
75
|
75.0000
|
|
Material
|
RÉGUA PEDREIRO
|
2
|
17
|
34.0000
|
|
Material
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MARRETA
|
1
|
105.5
|
105.5000
|
|
Material
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BROXA PINTURA
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
3
|
33
|
99.0000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
6.9
|
13.8000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
4
|
17.9
|
71.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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