|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000135
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
|
|
Número da Compra
|
00017/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.313.030/0001-99 - ECOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
|
|
Processo
|
23297.011060/2025-06
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/2025 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.011060/2025-06.
|
|
Informações Complementares
|
15847806000172025 - UASG Minuta: 158478
|
|
Vig. Início
|
02/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 255,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 255,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2025
|
2025NE000135
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011060/2025-06
|
02/10/2025
|
31/12/2025
|
255,00
|
1
|
255,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158478
|
2025NE000135
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
255,00
|
0,00
|
0,00
|
255,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
376
|
2025-11-03
|
23297.031489/2025-62
|
2025-11-04
|
255.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
5
|
41
|
205.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
25
|
2
|
50.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
