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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00636/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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90256/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.743.357/0001-32 - STRATA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50611.001071/2024-95
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO, LOTE 1 (CONFRESA). ATRAVÉS DO CONSÓRCIO SUPERVISOR CONFRESA MT - LOTE 01
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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07/05/2031
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Valor Global
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R$ 46.376.478,24
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.376.478,24
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Valor Acumulado
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R$ 89.570.285,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00636/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00636/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.001071/2024-95
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10/11/2025
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07/05/2031
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43.193.807,51
|
1
|
43.193.807,51
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21/07/2026
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00006/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO SR/MT-636/2025-00, TENDO EM VISTA AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL, “VINCULA-SE" AO CONTRATO A NOTA DE EMPENHO 2026NE002745, DE 26/06/2026 (SEI Nº 25428502), NO VALOR DE R$ 1.199.923,97 (UM MILHÃO, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), EMITIDA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF/DNIT SEDE
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10/11/2025
|
07/05/2031
|
46.376.478,24
|
1
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46.376.478,24
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE004264
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
218,12
|
218,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001782
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.400.000,00
|
561.017,07
|
486.357,89
|
1.352.625,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000937
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.499.689,00
|
0,00
|
0,00
|
1.499.689,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002745
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.199.923,97
|
1.199.923,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119
|
2026-07-20
|
50611.002681/2026-78
|
2026-08-06
|
243178.94
|
|
748
|
2026-07-20
|
50611.002681/2026-78
|
2026-08-06
|
243178.95
|
|
193
|
2026-02-11
|
50611.000513/2026-48
|
2026-02-12
|
199044.72
|
|
56
|
2026-02-10
|
50611.000513/2026-48
|
2026-02-12
|
199044.72
|
|
391
|
2026-04-07
|
50611.001295/2026-69
|
2026-04-09
|
244697.83
|
|
55
|
2026-02-10
|
50611.000512/2026-01
|
2026-02-12
|
150716.06
|
|
191
|
2026-02-10
|
50611.000512/2026-01
|
2026-02-12
|
150716.06
|
|
562
|
2026-05-12
|
50611.001799/2026-89
|
2026-05-25
|
353449.54
|
|
87
|
2026-04-08
|
50611.001295/2026-69
|
2026-04-09
|
244697.83
|
|
88
|
2026-04-08
|
50611.001272/2026-54
|
2026-04-09
|
237687.65
|
|
393
|
2026-04-07
|
50611.001272/2026-54
|
2026-04-09
|
237687.64
|
|
107
|
2026-04-29
|
50611.001634/2026-15
|
2026-05-12
|
260745.17
|
|
490
|
2026-04-29
|
50611.001634/2026-15
|
2026-05-12
|
260745.17
|
|
111
|
2026-05-13
|
50611.001799/2026-89
|
2026-05-25
|
353449.53
|
|
112
|
2026-06-12
|
50611.002215/2026-92
|
2026-06-26
|
329685.90
|
|
670
|
2026-06-12
|
50611.002215/2026-92
|
2026-06-26
|
329685.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
46376478.24
|
46376478.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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