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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90014/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.644.432/0001-57 - A L S COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23055.004566/2023-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO IFPI - CAMPUS TERESINA CENTRAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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20/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.871,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.871,20
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Valor Acumulado
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R$ 89.018,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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90014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004566/2023-75
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20/12/2024
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20/12/2025
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6.564,00
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1
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6.564,00
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18/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/12/2025 A 20/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE, O VALOR GLOBAL ESTIMADO, APÓS APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) NO APORTE DE 4,68%, SERÁ DE R$ 6.871,20 (SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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20/12/2025
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20/12/2026
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6.871,20
|
1
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6.871,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2024NE000112
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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547,00
|
0,00
|
0,00
|
547,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158353
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2026NE000161
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L20RLP01DAN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS DIRCEU ARCOVERDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.145,20
|
0,00
|
0,00
|
1.145,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF/289/DIRCEU
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2026-09-08
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23054.000515/2026-27
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2026-09-11
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572.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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12
|
198.89
|
2386.6800
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Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
187.38
|
2248.5600
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
186.33
|
2235.9600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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