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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Feliz
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23365.000603/2025-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PSICOPEDAGOGO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/09/2025
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Vig. Fim
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29/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.639,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 5.803,29
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Valor Acumulado
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R$ 73.397,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00094/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000603/2025-34
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29/09/2025
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29/09/2026
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66.571,44
|
12
|
5.547,62
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DE REPACTUAÇÃO DO ITEM 21 DO CONTRATO Nº 94/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS
PREÇOS CONTRATADOS DO CONTRATO E SUBCLÁUSULA 7.38 E SEGUINTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, TENDO EM VISTA A CCT 2026/2027,
QUE TEM SEUS EFEITOS A PARTIR DE 01/04/2026.
1. VALORES NOMINAIS COM EFEITO A PARTIR DE 01/04/2026: R$ 5.803,29 (MENSAL)
2. O VALOR NOMINAL DAS DIFERENÇAS DO RETROATIVO SERÃO APURADOS E CONFIRMADOS PELA FISCALIZAÇÃO NO FATURAMENTO, COM A DIFERENÇA
NOMINAL MENSAL DE R$ 255,67. CONSTA O MÊS DE ABRIL JÁ FATURADO.
2.1. O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DESTA REPACTUAÇÃO FICA CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DA FOLHA
DE PAGAMENTO E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS SALARIAIS, AUXÍLIOS E SEUS REFLEXOS AOS EMPREGADOS DESDE 01/04
/2026, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II DA IN SEGES/MP Nº 05/2017 E DO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO IFRS.
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29/09/2025
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29/09/2026
|
69.639,48
|
12
|
5.803,29
|
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29/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/09/2026 A 29/09/2027
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29/09/2026
|
29/09/2027
|
69.639,48
|
12
|
5.803,29
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2026NE000021
|
L21IHP1900E - ASSIST.ATENDIMENTO PES.C/DEFIC-AEES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.774,95
|
9.167,81
|
0,00
|
28.607,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000141
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L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.847,34
|
224,33
|
0,00
|
4.623,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1529
|
2026-07-15
|
23365.000603/2025-34
|
2026-07-20
|
5803.29
|
|
1537
|
2026-07-16
|
23365.000603/2025-34
|
2026-07-20
|
511.34
|
|
1610
|
2026-08-06
|
23365.000603/2025-34
|
2026-08-07
|
5803.23
|
|
1701
|
2026-09-09
|
23365.000603/2025-34
|
2026-09-17
|
5803.29
|
|
1767
|
2026-10-05
|
23365.000603/2025-34
|
2026-10-07
|
5803.29
|
|
950
|
2025-12-01
|
23365.000884/2025-25
|
2025-12-04
|
4623.01
|
|
1017
|
2026-01-02
|
23365.000884/2025-25
|
2026-02-12
|
5547.62
|
|
1163
|
2026-03-02
|
23365.000603/2025-34
|
2026-03-09
|
5547.62
|
|
1267
|
2026-04-01
|
23365.000603/2025-34
|
2026-04-28
|
5547.62
|
|
1355
|
2026-05-04
|
23365.000603/2025-34
|
2026-05-06
|
5362.70
|
|
1446
|
2026-06-12
|
23365.000603/2025-34
|
2026-06-15
|
5547.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-29
|
3328.57
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
12
|
5803.29
|
69639.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.730-**
|
JANE MARUSA NUNES LUIZ
|
Apoio Administrativo
|
|
***.675.000-**
|
Carla do Couto Nunes
|
Gestor
|
|
***.128.210-**
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DIOLINDA FRANCIELE WINTERHALTER
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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