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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443034 - GR2 NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.404.230/0001-32 - G9 FACILITIES LTDA
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Processo
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02070.020347/2025-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE PSICÓLOGO, A SER EXECUTADO NA GERÊNCIA REGIONAL - GR2 - CABEDELO/PB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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17/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 297.518,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 24.793,19
|
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Valor Acumulado
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R$ 320.081,71
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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00068/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.020347/2025-37
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17/10/2025
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17/10/2026
|
290.675,40
|
12
|
24.222,95
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20/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NO CONTRATO Nº 68/2025
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17/10/2025
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17/10/2026
|
297.518,28
|
12
|
24.793,19
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15/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17 DE OUTUBRO DE 2026 ATÉ 17 DE OUTUBRO DE 2027, NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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17/10/2026
|
17/10/2027
|
297.518,28
|
12
|
24.793,19
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443033
|
2025NE002156
|
3241541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.278,70
|
0,00
|
1.278,70
|
5.229,88
|
|
443034
|
2026NE000016
|
0706541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
164.947,35
|
61.953,63
|
0,00
|
102.993,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2026NE000065
|
0706541POO - POO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.729,81
|
0,00
|
0,00
|
1.729,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443034
|
2026NE000172
|
0706541POO - POO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.011,65
|
2.179,53
|
0,00
|
12.832,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3801
|
2026-08-21
|
02124.000239/2026-56
|
2026-08-28
|
14030.24
|
|
JUNHO 2026
|
2026-07-15
|
02124.001902/2026-30
|
2026-07-15
|
6604.94
|
|
3718
|
2026-07-14
|
02124.000239/2026-56
|
2026-07-17
|
13460.00
|
|
3803
|
2026-08-24
|
02124.000239/2026-56
|
2026-08-28
|
2902.36
|
|
08/2026
|
2026-09-14
|
02124.001902/2026-30
|
2026-09-17
|
4849.17
|
|
3880
|
2026-09-15
|
02124.000239/2026-56
|
2026-09-17
|
14030.24
|
|
2847
|
2025-12-15
|
02070.020347/2025-37
|
2025-12-15
|
11508.30
|
|
2852
|
2025-12-17
|
02070.020347/2025-37
|
2025-12-17
|
13460.00
|
|
3046
|
2026-02-13
|
02124.000239/2026-56
|
2026-02-25
|
11289.03
|
|
2852
|
2026-02-25
|
02070.023848/2025-75
|
2026-02-27
|
910.43
|
|
2847
|
2026-02-25
|
02070.023848/2025-75
|
2026-02-27
|
819.38
|
|
3158
|
2026-03-16
|
02124.000239/2026-56
|
2026-03-26
|
13460.00
|
|
3339
|
2026-04-15
|
02124.000239/2026-56
|
2026-04-24
|
12734.52
|
|
3548
|
2026-06-10
|
02124.000239/2026-56
|
2026-06-11
|
13460.00
|
|
ABRIL
|
2026-05-06
|
02124.001902/2026-30
|
2026-05-08
|
1378.01
|
|
3463
|
2026-05-13
|
02124.000239/2026-56
|
2026-05-18
|
7627.33
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-16
|
14533.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
60
|
425
|
25500.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
60
|
1680.09
|
100805.4000
|
|
Serviço
|
PSICOLOGIA - APLICADA
|
1
|
14030.24
|
168362.8800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
30
|
95
|
2850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.820.484-**
|
MAURÍCIO JOSÉ DE SOUZA NETO
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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