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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCG - DITEC - CGSIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.097.989/0001-12 - CAMOA SERVICOS TELECOM LTDA
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Processo
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60090.001249/2025-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LINK DE DADOS E ACESSO À INTERNET PARA ATENDER O 6º GMF .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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16/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.808,05
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 2.130,13
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Valor Acumulado
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R$ 129.937,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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00049/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.001249/2025-69
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16/10/2025
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16/10/2030
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122.998,80
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60
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2.049,98
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08/10/2026
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00088/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR E AUTORIZAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 49/2025, CALCULADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)
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16/10/2025
|
16/10/2030
|
127.808,05
|
60
|
2.130,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2025NE000385
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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13.456,65
|
13.456,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9264
|
2026-08-07
|
60090.001249/2025-69
|
2026-08-20
|
2049.98
|
|
7316
|
2026-07-06
|
60090.001249/2025-69
|
2026-07-13
|
2049.98
|
|
10622
|
2026-09-01
|
60090.001249/2025-69
|
2026-09-21
|
2049.98
|
|
4832
|
2026-04-07
|
60090.001249/2025-69
|
2026-04-24
|
2049.98
|
|
4815
|
2026-03-13
|
60090.001249/2025-69
|
2026-03-24
|
1098.20
|
|
6014
|
2026-05-06
|
60090.001249/2025-69
|
2026-05-20
|
2049.98
|
|
7210
|
2026-06-03
|
60090.001249/2025-69
|
2026-06-09
|
2049.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
|
127808.05
|
127808.0500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.999.101-**
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LEONARDO ARAUJO QUEIROZ
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Fiscal Técnico
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|
***.989.431-**
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SAMUEL SOUZA GONÇALVES CEZARIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.502.891-**
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IVERSON VASCONCELOS TEIXEIRA DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.879.271-**
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WANDERSON FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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