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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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DIAFI - CMGCA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.515.796/0001-02 - RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA
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Processo
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00000.000160/2024-00
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Objeto
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SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE VALE-CULTURA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM CONSONÂNCIA COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA MTUR Nº 3 DE 07/07/2021, POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU OUTROS ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA QUE PERMITAM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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16/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.425.000,00
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|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 118.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.425.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000160/2024-00
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16/10/2025
|
16/10/2026
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1.425.000,00
|
12
|
118.750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2026NE000280
|
6SGR562C023 - VALE CULTURA
|
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
|
118.750,00
|
17.295,00
|
0,00
|
101.455,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE000098
|
6SGR562C023 - VALE CULTURA
|
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001664
|
6SGR562C023 - VALE CULTURA
|
339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
|
290.730,00
|
75.000,00
|
54.200,00
|
161.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3249
|
2026-04-07
|
00000.000160/2024-00
|
2026-09-02
|
54350.00
|
|
3369
|
2026-06-26
|
00000.000160/2024-00
|
2026-09-02
|
53850.00
|
|
3370
|
2026-06-26
|
00000.000160/2024-00
|
2026-09-02
|
24900.00
|
|
3459
|
2026-08-17
|
00000.000160/2024-00
|
2026-09-02
|
52700.00
|
|
3456
|
2026-08-12
|
00000.000160/2024-00
|
2026-09-02
|
52550.00
|
|
3474
|
2026-09-01
|
00000.000160/2024-00
|
2026-09-02
|
52650.00
|
|
3196
|
2026-03-10
|
00000.000160/2024-00
|
2026-03-10
|
54200.00
|
|
3526
|
2026-10-02
|
00000.000160/2024-00
|
2026-10-02
|
52400.00
|
|
3088
|
2026-01-08
|
00000.000160/2024-00
|
2026-01-26
|
55100.00
|
|
3160
|
2026-02-11
|
00000.000160/2024-00
|
2026-02-26
|
54600.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-16
|
71250.00
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
1
|
118750
|
1425000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.705.301-**
|
SALOMÃO SOLINO SANTOS DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.961.731-**
|
FABRINE REIS FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.812.501-**
|
WESLEY SOUZA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.659.781-**
|
ALANO CORREIA E SILVA
|
Gestor
|
|
***.093.481-**
|
ARNALDO LUIS ANDRADE SALES
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.471-**
|
THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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