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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00652/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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90199/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.003493/2024-03
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/MT, TRECHO: PORTO STO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIV. MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. MT-265/388 - ENTR. MT-473 (PONTES E LACERDA), SEGMENTO: KM 191,50 AO KM 304,79, EXTENSÃO: 113,29 KM, CÓDIGO SNV: 174BMT0090 - 174BMT0092 (VERSÃO 202407A), LOTE: ÚNICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2025
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Vig. Fim
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31/10/2027
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Valor Global
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R$ 41.236.769,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.236.769,63
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Valor Acumulado
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R$ 779.687.868,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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00652/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00652/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.003493/2024-03
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01/11/2025
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31/10/2027
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37.426.015,22
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1
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37.426.015,22
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15/05/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS NO MONTANTE DE R$ 615.214,93 (SEISCENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC/DNIT, ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO. Assim, o valor total do Contrato (PI+R) passa de R$ 40.621.554,70 (quarenta milhões, seiscentos e vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) para R$ 41.236.769,63 (quarenta e um milhões, duzentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos)
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01/11/2025
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31/10/2027
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41.236.769,63
|
1
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41.236.769,63
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23/07/2026
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00005/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA DE VINCULAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO AO CONTRATO SR/MT-652/2025-00, TENDO EM VISTA AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL, “VINCULA-SE" AO CONTRATO A NOTA DE EMPENHO 2026NE002733, DE 26/06/2026 (SEI Nº 25439912), NO VALOR DE R$ 599.995,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), EMITIDA PELA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF/DNIT SEDE
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01/11/2025
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31/10/2027
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41.236.769,63
|
1
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41.236.769,63
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|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE004699
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
99.927,46
|
99.927,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000478
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.000.000,00
|
0,00
|
4.696,01
|
4.995.303,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002733
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.579.995,00
|
6.982.742,31
|
597.252,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
722
|
2026-08-04
|
50611.002677/2026-18
|
2026-08-06
|
412756.22
|
|
723
|
2026-08-04
|
50611.002677/2026-18
|
2026-08-06
|
189192.48
|
|
208
|
2026-03-17
|
50611.000982/2026-67
|
2026-03-19
|
381906.84
|
|
209
|
2026-03-17
|
50611.000982/2026-67
|
2026-03-19
|
175052.24
|
|
4868
|
2025-12-22
|
50611.000008/2026-01
|
2026-01-02
|
62664.32
|
|
4882
|
2025-12-23
|
50611.000008/2026-01
|
2026-01-02
|
28723.05
|
|
107
|
2026-03-02
|
50611.000722/2026-91
|
2026-03-03
|
550795.89
|
|
108
|
2026-03-02
|
50611.000722/2026-91
|
2026-03-03
|
252464.85
|
|
315
|
2026-04-14
|
50611.001372/2026-81
|
2026-04-17
|
158491.03
|
|
314
|
2026-04-14
|
50611.001372/2026-81
|
2026-04-17
|
345775.68
|
|
424
|
2026-05-13
|
50611.001711/2026-29
|
2026-05-15
|
1225633.76
|
|
425
|
2026-05-13
|
50611.001711/2026-29
|
2026-05-15
|
561786.05
|
|
542
|
2026-06-08
|
50611.002047/2026-35
|
2026-06-10
|
927023.71
|
|
543
|
2026-06-08
|
50611.002047/2026-35
|
2026-06-10
|
424914.03
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO , RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS
|
1
|
41236769.63
|
41236769.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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