|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00648/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00043/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.088.713/0001-11 - CONSTRUTORA SOMA LTDA
|
|
Processo
|
50601.001499/2025-38
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DA RODOVIOA BR-174/AM ENTRE O SEGME NTO KM 1031,0 - KMK 1124,70.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/08/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 11.978.309,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.978.309,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.978.309,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2025
|
00648/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00648/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001499/2025-38
|
20/10/2025
|
20/10/2026
|
11.978.309,14
|
1
|
11.978.309,14
|
|
11/08/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
01º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-01.0648/2025.
|
11/08/2026
|
14/08/2026
|
11.978.309,14
|
1
|
11.978.309,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE005081
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.750,32
|
6.750,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001708
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.500.000,00
|
8.057.498,39
|
1.125.620,59
|
316.881,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000395
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
693.262,07
|
0,00
|
58.755,87
|
634.506,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2026-07-08
|
50601.001362/2026-64
|
2026-07-10
|
1004373.87
|
|
46
|
2026-07-28
|
50601.001490/2026-16
|
2026-07-29
|
1138140.13
|
|
519
|
2025-12-22
|
50601.002650/2025-55
|
2025-12-23
|
693262.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
11978309.14
|
11978309.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
