Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170344 - SRA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170344 - SRA/AC
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SRTE/AC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.460.269/0001-25 - P. S. O. DA SILVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Processo 10261.200280/2025-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ACRE – SRTE/AC.
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2025
Vig. Fim 18/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 65.070,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 65.070,00
Valor Acumulado R$ 65.070,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/10/2025 00014/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200280/2025-01 18/11/2025 18/11/2026 65.070,00 1 65.070,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2025NE000172 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.198,90 0,00 0,00 9.198,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000171 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.350,00 10,00 0,00 6.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000210 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000211 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.200,86 0,00 0,00 27.200,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000123 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.543,81 0,00 0,00 2.543,81 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000122 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.003,87 0,14 0,00 8.003,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
39 2026-07-03 10261.200280/2025-01 2026-07-29 2543.81
111 2026-07-03 10261.200280/2025-01 2026-07-30 8003.73
093 2025-12-08 10261.200280/2025-01 2025-12-12 36399.76
421 2025-12-09 10261.200280/2025-01 2025-12-12 6340.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 69 110 7590.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 15 150 2250.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 23 120 2760.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 10 150 1500.0000
Material GÁS REFRIGERAÇÃO 46 180 8280.0000
Material GÁS REFRIGERAÇÃO 10 225 2250.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 23 200 4600.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 5 210 1050.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 100 110 11000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 100 10 1000.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 10 110 1100.0000
Serviço AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS) 3 120 360.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 21330 21330.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.915.820-** FÁBIO RICARDO FRANCO Gestor
***.082.002-** PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho 2025NE000211 - P. S. O. DA SILVA - GÁS E PEÇAS - SRTE/AC 22.50 KB 27/05/2026 11:43:17
Nota de Empenho 2025NE000210 - P. S. O. DA SILVA - MANUTENÇÃO - SRTE/AC 25.94 KB 27/05/2026 11:42:32
Portaria Conjunta SRA/MGI Nº 74, DE 21 DE outubro DE 2025 162.41 KB 27/05/2026 11:41:50
Nota de Empnho 2025NE000172 - P. S. O. DA SILVA - MATERIAL - SRTE/AC 22.48 KB 27/05/2026 11:40:49
Nota de Empenho 2025NE000171 - P. S. O. DA SILVA - MANUTENÇÃO - SRTE/AC 25.98 KB 27/05/2026 11:40:06
Proposta Limpel Refrigeração 1,014.93 KB 27/05/2026 11:39:20
Edital Pregão Eletrônico n° 90008/2025 898.74 KB 27/05/2026 11:35:17
Contrato 99.28 KB 29/10/2025 10:44:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo