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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155908 - FURG-RS
Unidade Gestora Origem do Contrato 150218 - HOSP.UNIVERSITARIO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2018
Unidade Realizadora da Compra 150218 - HOSP.UNIVERSITARIO
Número da Compra 00039/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A.
Processo 23116.003079/2018-66
Objeto FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃODE EXAMES DE COAGULAÇÃO COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/07/2018
Vig. Fim 01/10/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 20.160,00
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 6.720,00
Valor Acumulado R$ 324.900,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/07/2018 00051/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003079/2018-66 02/07/2018 01/07/2019 74.700,00 1 74.700,00
13/05/2019 00049/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018 - PG 39/2018(FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇAOO COM EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO) 02/07/2019 01/07/2020 74.700,00 1 74.700,00
01/10/2019 00007/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FILIAL EBESERH. 02/07/2019 01/07/2020 74.700,00 1 74.700,00
26/06/2020 00038/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 051/2018- PE Nº 39/2018 FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA EXAMES DE COAGULAÇÃO COM EQUIPAMENTOE EM COMODATO PARA O HU-FURG) 02/07/2020 01/07/2021 74.700,00 1 74.700,00
01/07/2021 00032/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 51/2018, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO COM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO PARA O HU, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E SEU REAJUSTE DE 8,06%. 02/07/2021 01/07/2022 80.640,00 1 80.640,00
28/06/2022 00031/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 51/2018 PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES E A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DE LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA PARA QUALYS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA, CONFORME A CLÁUSULA 1ª DA 15ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL EM 13 DE OUTUBRO DE 2021. 02/07/2022 01/10/2022 20.160,00 3 6.720,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150218 2018NE801134 MAC2018 - TETO MAC2018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2018NE801881 U8585N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2018NE802130 MAC2018 - TETO MAC2018 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2018NE802746 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2018NE803003 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2019NE800218 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2019NE800604 U8585N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2019NE801350 U8585N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2019NE802019 U8585N7100N - GESTAO HOSPITALAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150218 2019NE802291 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2019NE800144 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2019NE800519 U20G8N7100N - REHUF - MS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE800195 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE800322 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE800641 NR010000000 - XXX 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801112 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801255 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801574 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE801826 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000471 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.960,00 0,00 0,00 9.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000368 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.980,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE001087 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000987 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.376,00 0,00 0,00 5.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000139 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.064,00 0,00 0,00 8.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000459 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000347 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000412 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.311,68 0,00 0,00 2.311,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000557 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.688,00 0,00 0,00 2.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000640 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.016,00 0,00 0,00 2.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE001304 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE001313 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.750,40 0,00 0,00 7.750,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE001104 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.160,00 0,00 0,00 20.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE001360 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.400,00 0,00 0,00 14.336,00 8.064,00 0,00 0,00 8.064,00
155908 2022NE000567 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 376,32 0,00 0,00 376,32 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000574 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.136,00 0,00 0,00 3.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2022NE000604 UDM2L000000 - UDM2L000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 672,00 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE001377 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.720,00 0,00 0,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00
155908 2020NE802052 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE802297 NR20GA02387 - NR20GA02387 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2020NE802321 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.845,00 0,00 0,00 17.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000198 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.980,00 0,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE000800 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.225,00 0,00 0,00 6.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155908 2021NE001279 UDM21000000 - UDM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.720,00 0,00 0,00 6.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO 2250 4.48 10080.0000
Material APARELHO / ACESSÓRIO - ACONDICIONAMENTO FÍSICO 2250 4.48 10080.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.986.770-** EDMEIA BRANDÃO BARCELLOS Responsável no Setor de Contratos
***.521.600-** VINICIUS RODRIGUES DA SILVA Gestor
***.840.841-** ANA PAULA ESTEVES GOMES Fiscal Técnico
***.840.841-** ANA PAULA ESTEVES GOMES Fiscal Técnico Substituto
***.176.930-** THIAGO CASTRO RAMOS Fiscal Administrativo
***.476.410-** JENIFER MALHEIROS GONÇALVES Fiscal Técnico
***.046.440-** LEANDRE CARMEM WILOT Gestor
***.476.410-** JENIFER MALHEIROS GONÇALVES Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo