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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2018
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00044/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CEART
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria OUTROS SERVIÇOS
Fornecedor 18.797.249/0001-35 - GUICHE WEB COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA.
Processo 23069.006774/2017-10
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE RELATIVOS AO SISTEMA INFORMATIZADO PARA EMISSÃO, VENDA E CONTROLE DE INGRESSOS NAS BILHETERIAS DO CENTRO DE ARTES (CEART) PROCESSO SEI 23069.157403/2020-92
Informações Complementares PROCESSO SEI 23069.157403/2020-92
Vig. Início 11/09/2018
Vig. Fim 11/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.364,42
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 29.364,42
Valor Acumulado R$ 1.014.685,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/09/2018 00018/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.006774/2017-10 11/09/2018 11/09/2019 55.899,96 1 55.899,96
09/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA CLAUSULA QUINTA DO TERMO DE CONTRATO 18/2018; E SUPRESSÃO DOS ITENS 5.1.12 A 5.1.32 DA CLAUSULA QUINTA DO TERMO DE CONTRATO 18/2018, E SUPRESSÃO DOS ITENS 6.1.3, 6.1.4 E 6.1.7 DA CLAUSULA SEXTA,DOS ITENS 8.9 E 8.10 DA CLAUSULA OITAVA E ITENS 03 E 04 DA TABELA Nº 2 DA CAUSULA DECIMA PRIMEIRA, OS QUAIS CONSTAM DO TERMO DE CONTRATO 18/2018. 09/11/2018 11/09/2019 55.900,00 1 55.900,00
11/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 11 SETEMBRO DE 2020. 11/09/2019 11/09/2020 55.900,00 1 0,00
11/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 14/03/2020 A 11/03/2021. 11/09/2020 11/03/2021 55.900,00 1 0,00
11/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2018 POR 12 (DOZE) MESES, DE 11/03/2022 A 11/03/2023 11/03/2022 11/03/2023 55.899,96 1 55.899,96
11/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 18/2018 POR 12 (DOZE) MESES 11/03/2023 11/03/2024 55.899,96 1 55.899,96
11/03/2024 00006/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO POR 6 (SEIS) MESES E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO 18/2018 11/03/2024 11/09/2024 29.364,42 1 29.364,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2022NE000473 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 55.900,00 0,00 0,00 32.918,92 22.981,08 0,00 0,00 22.981,08
150182 2023NE001350 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 50.425,52 22.164,97 0,00 28.260,55 22.164,97 12.848,31 13.728,73 8.436,24
150182 2024NE000693 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.811,45 2.447,03 0,00 29.364,42 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2018NE801561 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800429 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800594 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800075 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.347,72 0,00 0,00 4.347,72
150182 2025NE000467 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
16987 2024-10-21 23069.006774/2017-10 2024-11-13 2447.03
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INGRESSO - PARQUE / EVENTOS 12 2447.0346 29364.4152
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo