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Órgão 26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
Unidade da Prestação do Serviço 150248 - HU - UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 150248 - HU - UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2014
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00772/2014
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 23005.000772/2013-20
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2014
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.461.999,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2014 00045/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.000772/2013-20 01/12/2014 31/12/2099 1.462.000,00 1 1.462.000,00
27/11/2015 00001/2015 Termo Aditivo ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 152.600,00 (CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2014 A 30/11/2015.ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 2.104.872,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), A FIM DE ATENDER ADESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2015 A 30/11/2016. 01/12/2014 31/12/2099 642.872,00 1 0,00
26/12/2016 00002/2016 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$2.504.998,58(DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), A FIM DE ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12/2016 A 30/11/2016. 01/12/2014 31/12/2099 400.126,58 1 0,00
22/11/2018 00003/2019 Termo Aditivo TRATA-SE DE TERMO ADITIVO DE PREVISÃO DE VALORES A SEREM UTILIZADOS NO CONTRATO. A PREVISÃO DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 30/11/2018 A VALOR É DE R$ 2.133.548,17. JÁ A PREVISÃO PARA O PERÍODO DE 01/12/18 A 30/11/2019 É DE R$ 2.061.820,05 01/12/2014 31/12/2099 443.178,53 1 0,00
17/01/2020 00004/2020 Termo Aditivo ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 1.218.810,71 01/12/2014 31/12/2099 1.218.810,71 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150248 2015NE800057 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2016NE803428 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800045 MAC2018 - TETO MAC2018 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE800046 MAC2018 - TETO MAC2018 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802544 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802545 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2018NE801556 V4086N0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE800017 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802508 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150248 2019NE802509 V20G8N0100N - GESTAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 121833.33 1461999.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo