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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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152426 - IFS/CAMPUS ESTANCIA
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Número da Compra
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00001/2014
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.259.692/0001-39 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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23463.000067/2014-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A UNIDADE CONSUMIDORA DO IFS - CAMPUS ESTÂNCIA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO CAFÉ FILHO S/N, BAIRRO CIDADE NOVA, ESTÂNCIA (SE), COM VIGÊNCIA INDETERMINADA, FIRMADO ENTRE O IFS - CAMPUS ESTÂNCIA, CNPJ 10.728.444/0006-06 E O SAAE - ESTÂNCIA, CNPJ 13.259.692/0001-39, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2014.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2014
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Vig. Fim
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31/12/2099
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 135.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 135.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2014
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00001/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000067/2014-14
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17/03/2014
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31/12/2099
|
135.000,00
|
1
|
135.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152426
|
2023NE000005
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.000,00
|
8.377,41
|
5.736,58
|
33.886,01
|
8.377,41
|
5.574,95
|
5.574,95
|
8.539,04
|
|
158134
|
2024NE000132
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.687,14
|
2.360,04
|
2.882,90
|
42.444,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152426
|
2019NE800010
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152426
|
2020NE800008
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152426
|
2021NE000006
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.628,03
|
0,00
|
0,00
|
15.428,97
|
6.717,70
|
2.518,64
|
2.518,64
|
1.680,42
|
|
152426
|
2022NE000007
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
53.517,87
|
0,00
|
5.301,51
|
41.216,36
|
10.505,39
|
3.505,39
|
3.505,39
|
8.796,12
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
384238
|
2025-01-08
|
23463.000067/2014-14
|
2025-01-15
|
122.52
|
|
385897
|
2025-01-28
|
23463.000067/2014-14
|
2025-01-28
|
1241.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
|
135000
|
135000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.815-**
|
SUELLEN REGINA ARAUJO BATISTA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.160.162-**
|
ANA GESSYKA ARAUJO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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