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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153255 - BIB.UNIVERSIT./UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153255 - BIB.UNIVERSIT./UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153255 - BIB.UNIVERSIT./UFMG
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Número da Compra
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00024/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.659.820/0001-51 - ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
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Processo
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23072.205045/2020-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SO SOFTWEARPERGAMUM, QUE SERÕ PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, ANEXO ESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2020
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Vig. Fim
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09/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.154,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.846,20
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Valor Acumulado
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R$ 22.154,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.205045/2020-82
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10/12/2020
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09/12/2021
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22.154,40
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12
|
1.846,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153255
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2021NE000020
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M20RKG1955J - BIBLIOTECA - CUSTEIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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15.608,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.608,83
|
0,00
|
0,00
|
15.608,83
|
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153255
|
2021NE000021
|
M20RKQ0151J - GABINETE - CUSTEIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.545,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.132,60
|
0,00
|
0,00
|
587,03
|
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153255
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2023NE000021
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M20RKG1955N - OCC- PROTEC - DESPESAS DIVERSAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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24.991,41
|
24.991,41
|
0,00
|
0,00
|
24.991,41
|
24.991,41
|
24.991,41
|
0,00
|
|
153255
|
2022NE000023
|
M20RKG1955N - OCC- PROTEC - DESPESAS DIVERSAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.373,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.373,64
|
0,00
|
0,00
|
1.373,64
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
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1
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22154.4
|
22154.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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