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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158566 - IFSP SUZANO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158566 - IFSP SUZANO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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07566/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90816/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.289.902/0001-60 - UEHARA CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23437.001056/2025-13
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Objeto
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REFORMA DO TELHADO DA BIBLIOTECA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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22/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 127.021,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.021,31
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Valor Acumulado
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R$ 508.085,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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07566/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 07566/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001056/2025-13
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22/10/2025
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22/02/2026
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127.021,31
|
1
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127.021,31
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02/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30 DIAS.
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22/10/2025
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22/02/2026
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127.021,31
|
1
|
127.021,31
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29/01/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DESCRITOS NA NOTA TÉCNICA E NA PLANILHA DE ADITIVO E SUPRESSÃO DO CONTRATO, ANEXOS AO PROCESSO
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22/10/2025
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22/02/2026
|
127.021,31
|
1
|
127.021,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2025NE000098
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
123.841,97
|
75.811,60
|
5.669,27
|
42.361,10
|
75.811,60
|
0,00
|
0,00
|
81.480,87
|
|
158566
|
2025NE000112
|
L0000P15SZN - EMENDAS CAMPUS SUZANO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45,10
|
0,00
|
45,10
|
0,00
|
3.134,24
|
0,00
|
0,00
|
3.179,34
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
762
|
2026-05-14
|
23305.009912.2026-65
|
2026-05-15
|
35355.90
|
|
00000744
|
2025-12-17
|
23437.001056/2025-13
|
2025-12-18
|
48075.47
|
|
754
|
2026-03-06
|
23305.004649/2026-18
|
2026-03-09
|
43589.94
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-07-20
|
6351.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
127021.31
|
127021.3100
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.980.268-**
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JULIO MARIA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.782.978-**
|
WILLIAN DIAS GAMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.528.108-**
|
CINTHIA EMILENE MELLEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.023.647-**
|
JOANA DARK GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.120.178-**
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CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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