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Órgão
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95465 - PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITU...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925004 - PMSP- SECSUBPRE
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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6012.2025/0011708-0
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE JARDINS DE CHUVA NA CIDADE DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2025
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Vig. Fim
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21/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.582.356,38
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 1.291.178,19
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Valor Acumulado
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R$ 22.308.002,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2025
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6012.2025/0011708-0
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22/10/2025
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22/08/2026
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2.183.650,82
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10
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218.365,08
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12/03/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.
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12/03/2026
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22/08/2026
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2.183.650,82
|
10
|
218.365,08
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01/04/2026
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO ERRO MATERIAL
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22/10/2025
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22/08/2026
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2.183.650,82
|
10
|
218.365,08
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21/05/2026
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL.
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23/08/2026
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22/10/2026
|
2.183.650,82
|
12
|
18.197.090,17
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09/09/2026
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E ACRÉSCIMO.
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23/10/2026
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21/12/2026
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2.582.356,38
|
2
|
1.291.178,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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0.59129334148763
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2183650.82
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2582356.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.365.738-**
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SANDRA REGINA PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.244.788-**
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BEATRIZ FRANCISCO MARTINS GONZAGA DE SANTANA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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3º TA |
1.22 MB |
14/09/2026 11:39:28 |
|
2° TA |
519.35 KB |
25/05/2026 13:36:29 |
|
1° Apostilamento |
46.32 KB |
02/04/2026 17:25:44 |
|
1° TA |
334.21 KB |
13/03/2026 12:44:16 |
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Contrato |
651.58 KB |
23/10/2025 13:53:02 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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