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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00574/2011
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00051/2010
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
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Processo
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50600.014855/2011-98
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERIVÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL (EVTEA) E ESTUDOS AMBIENTAIS, PARA A FEDERALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM MELHORIA DE SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-392/RS.
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
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Vig. Início
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21/11/2011
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Vig. Fim
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22/02/2028
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Valor Global
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R$ 5.264.342,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.264.342,40
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Valor Acumulado
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R$ 321.207.434,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2011
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00574/2011
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00574/2011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.014855/2011-98
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21/11/2011
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12/02/2013
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4.214.225,51
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1
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4.214.225,51
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29/05/2012
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00001/2012
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-574/2011-00, POR MAIS 133 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO-SE A DATA DE VENCIMENTO DE 12/02/2013 PARA 25/06/2013.
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08/06/2012
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25/06/2013
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4.214.225,51
|
1
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4.214.225,51
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05/10/2012
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00002/2012
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-574/2011-00. FICA PARALISADO A PARTIR DE19/09/2012, COM SALDO REMANESCENTE A RESTITUIRDE 280 DIAS CONSECUTIVOS
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08/06/2012
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25/06/2013
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4.214.225,51
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1
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4.214.225,51
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03/10/2013
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00003/2013
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Termo Aditivo
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REÍNICIO/PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO N° 574/2011-00. REÍNICO A PARTIR DE 09/09/2013, PASSANDO SEU TÉRMINO PARA 15/06/2014 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 140 DIAS CONSECUTIVOS._VIGÊNCIA 09/09/2013 A 02/11/2014.
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08/06/2012
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25/06/2013
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4.214.225,51
|
1
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4.214.225,51
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24/09/2014
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00004/2014
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Termo Aditivo
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PARALISAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 574/2011. O PRAZO DE DURAÇÃO/EXECUÇÃO DOS TRABALHOS FOI PARALISADO EM 01/09/2014, COM SALDO REMANESCENTE DE 62 DIAS.
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08/06/2012
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25/06/2013
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4.214.225,51
|
1
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4.214.225,51
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15/07/2019
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00005/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 170 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO O SEU VENCIMENTO PARA 31/12/2019.
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15/07/2019
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31/12/2019
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4.214.225,51
|
1
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4.214.225,51
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30/12/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-574/2011. O PRAZO DE EXECUÇÃO SERÁ REINICIADO A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, ASSIM COMO SERÁ RESTITUÍDO EM 62 DIAS CONSECUTIVOS E PRORROGADO POR MAIS 533 DIAS CONSECUTIVOS. O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ PRORROGADO DE MODO QUE SEU VENCIMENTO SEJA SUPERIOR AO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 1 ANO. O VALOR DO CONTRATO TERÁ UM ACRÉSCIMO DE R$ 1.050.116,89.
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31/12/2019
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14/08/2022
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4.214.225,51
|
1
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4.214.225,51
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15/06/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-574/2011-00, POR MEIO DA ALTERAÇÃO TRANSITÓRIA DE SEU VALOR, POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932, DE 31/03/2020, QUE REDUZIU, EXCEPCIONALMENTE, NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2020 ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020, AS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, SENDO ELES SESC-SESI E SENAI-SENAC, PARA OS SEGUINTES PERCENTUAIS: SESC-SESI DE 1,5% PARA 0,75% E SENAI-SENAC DE 1,0% PARA 0,5%.
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21/11/2011
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14/08/2022
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4.214.225,51
|
1
|
4.214.225,51
|
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06/08/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO PP-574/11-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO SEU VENCIMENTO DE 16/08/2021 PARA 19/12/2022, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO CONTIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 305 (TREZENTOS E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO SEU VENCIMENTO DE 16/08/2022 PARA 17/06/2023.
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16/08/2022
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17/06/2023
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4.214.225,51
|
1
|
4.214.225,51
|
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13/12/2022
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00009/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA AO CONTRATO PP-574/2011-00. PRORROGAÇÃO POR MAIS 583) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 19/12/2022 PARA 24/07/2024 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 17/06/2023 PARA 21/01/2025.
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17/06/2023
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21/01/2025
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4.214.225,51
|
1
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4.214.225,51
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11/06/2024
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00010/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, POR MAIS 398 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 24/07/2024 PARA 26/08/2025 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 20/01/2025 PARA 22/02/2026, ASSIM COMO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 9º TERMO ADITIVO.
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20/01/2025
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22/06/2026
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5.264.342,40
|
1
|
5.264.342,40
|
|
06/08/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, POR MAIS 730 DIAS CONSECUTIVOS, TRANSFERINDO O VENCIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 26/08/2025 PARA 26/08/2027 E DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 22/02/2026 PARA 22/02/2028.
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22/02/2026
|
22/02/2028
|
5.264.342,40
|
1
|
5.264.342,40
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2020NE801367
|
DPP41000 - ESTUDOS AMBIENTAIS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.985.585,72
|
1.430.640,13
|
0,00
|
554.945,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001413
|
MT01123 - BR-392/RS - CONSTR. SANTA MARIA-SANTO ANGELO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.544.656,31
|
1.245.098,70
|
0,00
|
299.557,61
|
1.245.098,70
|
1.245.098,70
|
1.245.098,70
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002740
|
MT01123 - BR-392/RS - CONSTR. SANTA MARIA-SANTO ANGELO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
353.606,33
|
0,00
|
0,00
|
181.977,86
|
171.628,47
|
0,00
|
0,00
|
171.628,47
|
|
393003
|
2021NE001397
|
MT01123 - BR-392/RS - CONSTR. SANTA MARIA-SANTO ANGELO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.260.074,86
|
0,00
|
0,00
|
604.578,48
|
1.655.496,38
|
0,00
|
0,00
|
1.655.496,38
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE RODOVIAS
|
1
|
5264342.4
|
5264342.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
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