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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00039/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.964.929/0001-69 - ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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2308935141202078
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Objeto
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FORNECIMENTO DE, SERVIÇO DE MANUTENÇÃOCORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES À DIESEL COMEVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL.
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Informações Complementares
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SERÁ EXIGIDA RENOVAÇÃO DA GARANTIA APRESENTADA PEL...
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Vig. Início
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23/11/2020
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Vig. Fim
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15/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.740,80
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 3.456,80
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Valor Acumulado
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R$ 139.605,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2020
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00079/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2308935141202078
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23/11/2020
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23/11/2021
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39.715,92
|
1
|
39.715,92
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12/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, DE 16/11/2021 A 16/11/2022. O VALOR PARA COBERTURA DO NOVO PERÍODO CONTRATUAL SERÁ DE R$ 39.574,32.
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16/11/2021
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16/11/2022
|
39.574,32
|
12
|
3.297,86
|
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16/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 79/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1.993 E SUAS ALTERAÇÕES.
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16/11/2022
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16/11/2023
|
39.574,32
|
12
|
3.297,86
|
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16/11/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 06 (SEIS) MESES, DE 16/11/2023 A 15/05/2024.
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16/11/2023
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15/05/2024
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20.740,80
|
6
|
3.456,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2021NE001559
|
M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.999,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.317,40
|
4.317,44
|
4.317,44
|
8.682,52
|
|
153031
|
2021NE001561
|
M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.699,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.700,29
|
0,00
|
0,00
|
0,33
|
|
153031
|
2021NE001558
|
M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.874,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.168,80
|
5.294,40
|
5.294,40
|
8.580,00
|
|
153031
|
2022NE002144
|
M4086G01H2N - HU II - ACAO 4086
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.574,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.593,52
|
22.927,03
|
22.927,03
|
1.092,17
|
|
153031
|
2020NE802130
|
V8585G01H2N - FNS-REHUF-HOSPITAL UNIVERSITARIO 2 ACAO 8585
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.699,96
|
12.699,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE802131
|
V8585G01H2N - FNS-REHUF-HOSPITAL UNIVERSITARIO 2 ACAO 8585
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.874,36
|
26.874,36
|
0,00
|
0,00
|
16.190,94
|
16.190,94
|
16.190,94
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA
|
6
|
1211.92
|
7271.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
6
|
576.51
|
3459.0600
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
6
|
1135.54
|
6813.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
6
|
532.83
|
3196.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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