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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000815
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.055846/2025-71
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS, DO CAMPUS DE TERESINA/PI), PROCESSO 23111.055846/2025-71, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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23/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 175.793,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 175.793,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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2025NE000815
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000815 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055846/2025-71
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23/10/2025
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31/12/2025
|
175.793,15
|
1
|
175.793,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000815
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
175.793,15
|
175.793,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
2450
|
2.9
|
7105.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
800
|
5.9
|
4720.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
500
|
17.9
|
8950.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
400
|
17.9
|
7160.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
300
|
17.9
|
5370.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
875
|
9.9
|
8662.5000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
200
|
8.3
|
1660.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
185
|
7.99
|
1478.1500
|
|
Material
|
LENTILHA
|
200
|
10.4
|
2080.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
9.8
|
4900.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
240
|
7.9
|
1896.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
450
|
4.49
|
2020.5000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
100
|
20.9
|
2090.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4.89
|
489.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
9.95
|
995.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
2400
|
43.9
|
105360.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
4.49
|
1347.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
600
|
8.95
|
5370.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
600
|
4.9
|
2940.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
100
|
12
|
1200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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