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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102121 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102121 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE038096
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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102121 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
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Número da Compra
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90061/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.383.238/0001-77 - LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA
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Processo
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154.00010345/2025-01
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Objeto
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Aquisição de Material de Limpeza e Higiene
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2025
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Vig. Fim
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07/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.297,15
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 3.297,15
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Valor Acumulado
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R$ 3.297,15
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2025
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2025NE038096
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE038096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00010345/2025-01
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17/10/2025
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07/11/2025
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3.297,15
|
1
|
3.297,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
2
|
9.64
|
19.2800
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
150
|
0.96
|
144.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
15
|
5.13
|
76.9500
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
17
|
5.13
|
87.2100
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
15
|
5.13
|
76.9500
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
5
|
6.95
|
34.7500
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
25
|
1.67
|
41.7500
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
6.23
|
31.1500
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
25
|
3.26
|
81.5000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
15
|
2.64
|
39.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
5.84
|
58.4000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
5
|
7.13
|
35.6500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
13.46
|
67.3000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
3
|
20.67
|
62.0100
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
25
|
41.32
|
1033.0000
|
|
Material
|
HASTE FLEXÍVEL
|
40
|
4.84
|
193.6000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
25
|
2.52
|
63.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
25
|
3.12
|
78.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
7.19
|
71.9000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
63
|
4.05
|
255.1500
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
60
|
4
|
240.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
15
|
27.4
|
411.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
25
|
3.8
|
95.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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