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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00689/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
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Processo
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50614.000348/2020-17
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Objeto
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DESPESA COM SERVIÇOS DA RELOCAÇÃO DE POSTES E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA COSERN - COMPANHIA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA RETA TABAJARA, NA BR-304/RN, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO NOS AOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0810216-64.2019.4.05.8400
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Informações Complementares
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CONTRATO VINCULADO AO DOCUMENTO SEI N° 22703349 E...
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
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R$ 7.569.532,18
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 1.261.588,70
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Valor Acumulado
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R$ 7.569.532,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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00689/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00689/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.000348/2020-17
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29/10/2024
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31/12/2026
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7.569.532,18
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6
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1.261.588,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393021
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2024NE000094
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MT01118 - BR-304/RN ADEQ ENTR BR-226 X BR-101 -TABAJARA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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7.086.150,36
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7.086.150,36
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0,00
|
0,00
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12.633.063,05
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5.546.912,69
|
5.546.912,69
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1.539.237,67
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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500000923443
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2025-11-11
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50614.000348/2020-17
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2025-11-12
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585177.67
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500000982385
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2025-11-11
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50614.000348/2020-17
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2025-11-12
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954060.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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7569532.18
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7569532.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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