|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160195 - CMDO CMNE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000648
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160225 - B ADM CURADO
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.308.439/0001-68 - SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
64284.011995/2025-44
|
|
Objeto
|
*2025NC15863*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.011995/2025-44*MATERIAL PINTURA*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
|
|
Informações Complementares
|
16022505900202024 - UASG Minuta: 160195
|
|
Vig. Início
|
22/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 372,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 372,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2025
|
2025NE000648
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.011995/2025-44
|
22/09/2025
|
31/12/2025
|
372,77
|
1
|
372,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160195
|
2025NE000648
|
DF0000OCP25 - OPERACAO CARRO-PIPA 2025
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
372,77
|
0,00
|
0,00
|
372,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2277
|
2025-10-31
|
64284.011995/2025-44
|
2025-11-03
|
372.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LIXA
|
5
|
0.5
|
2.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
0.46
|
2.3000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
2
|
15.6
|
31.2000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
0.46
|
2.3000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
3.08
|
15.4000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
2.62
|
13.1000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
9.35
|
46.7500
|
|
Material
|
SOLVENTE INDUSTRIAL
|
1
|
44.58
|
44.5800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
2
|
72.32
|
144.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
