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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158714 - IFSP CAMPINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158714 - IFSP CAMPINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000135
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158714 - IFSP CAMPINAS
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Número da Compra
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00045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.705.268/0001-05 - TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA
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Processo
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23305.022681/2025-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL, MEDIANTE FRETAMENTO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO IFSP – CAMPUS CAMPINAS EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS, NO ÂMBITO DOS PROJETOS APROVADOS PELO EDITAL Nº 44/2025 – DRG/CMP/IFSP, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.115,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.115,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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2025NE000135
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022681/2025-02
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24/10/2025
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31/12/2025
|
10.115,00
|
1
|
10.115,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158714
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2025NE000127
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.930,00
|
0,00
|
0,00
|
6.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158714
|
2025NE000135
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.115,00
|
0,00
|
618,11
|
9.496,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
618,11
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1477
|
2025-10-31
|
23305.023730/2025-16
|
2025-11-03
|
2900.00
|
|
1501
|
2025-11-26
|
23305.026324/2025-13
|
2025-12-10
|
1980.00
|
|
1486
|
2025-11-12
|
23305.024740/2025-79
|
2025-11-24
|
2750.00
|
|
3369
|
2025-11-22
|
23305.024980/2025-73
|
2025-11-24
|
1490.00
|
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3369 COMPLEMENTO
|
2025-11-22
|
23305.024980/2025-73
|
2025-11-24
|
74.50
|
|
2025RA000047
|
2025-12-04
|
23305.024980/2025-73
|
2025-12-09
|
74.50
|
|
3389
|
2025-12-05
|
23305.026222/2025-90
|
2025-12-10
|
995.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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2
|
1450
|
2900.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
2750
|
2750.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
1980
|
1980.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
995
|
995.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1
|
1490
|
1490.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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