|
Órgão
|
91782 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070011 - TRE/AL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070011 - TRE/AL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070029 - TRE/AP
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.348.741/0001-11 - D R G COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
00066188020256028000
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO SWITCHES, ACCESS POINTS, FIREWALLS, SOLUÇÕES DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE
ACESSO E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, COM GARANTIA DE PELO MENOS 60 (SESSENTA) MESES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA . ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2025 TRE/AP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.133.505,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.133.505,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.133.505,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/10/2025
|
00041/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00066188020256028000
|
30/10/2025
|
30/10/2030
|
1.133.505,60
|
1
|
1.133.505,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070011
|
2025NE000552
|
SIN EQUTIC - EQUIPAMENTOS DE TIC - SEG. INFORM.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
39.043,66
|
0,00
|
1.398,02
|
37.645,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070011
|
2025NE000551
|
SIN SOFTWR - AQUISICAO E DESENV. SOFTWARE - SEG. INFORM.
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
646.797,12
|
646.797,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070011
|
2025NE000553
|
SIN APOIO - APOIO TECNICO E OPERAC. - SEG. INFORM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
447.664,82
|
447.664,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
10
|
48683
|
486830.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
2
|
19521.83
|
39043.6600
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
8
|
19995.89
|
159967.1200
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
250
|
672.09
|
168022.5000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
4
|
25021
|
100084.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
4
|
23377.41
|
93509.6400
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
106
|
811.78
|
86048.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.066.914-**
|
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.573.154-**
|
RODRIGO FERREIRA MOURA
|
Gestor
|
|
***.831.514-**
|
DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.836.044-**
|
LUCAS MENDONÇA CLEMENTINO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.667.624-**
|
CRISTINO HERMANO DE BULHÕES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.066.914-**
|
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
