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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.447.623/0001-85 - RB FLEXO LTDA
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Processo
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23040.005502/2025-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRÁFICA, PARA A PRODUÇÃO DE LIVROS, APOSTILAS E CADERNOS E PROVAS DOS CERTAMES DO COLÉGIO PEDRO II. REQUISITANTE:REALENGO II
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.056,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 108.056,28
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Valor Acumulado
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R$ 108.056,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2025
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2025NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.005502/2025-12
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11/08/2025
|
31/12/2025
|
108.056,28
|
1
|
108.056,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153167
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2025NE000177
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B20RIF01SGN - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.619,51
|
0,00
|
0,00
|
8.619,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1684
|
2025-09-26
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23040.005502/2025-12
|
2025-10-30
|
8619.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
380
|
12.39
|
4708.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
422
|
12.39
|
5228.5800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
422
|
10.95
|
4620.9000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
380
|
6.48
|
2462.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
380
|
7.21
|
2739.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1400
|
13.01
|
18214.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1300
|
10.52
|
13676.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
960
|
21.14
|
20294.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
960
|
19.98
|
19180.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1040
|
16.28
|
16931.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.653.597-**
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DIANA FERREIRA BARBOSA
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Fiscal Técnico
|
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***.500.677-**
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CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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