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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.921.066/0001-82 - SOLLO SERVICOS LTDA
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Processo
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48500.031442/2025-50 e 48500.903882/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVICOS CONTÍNUOS DE APOIO LOGÍSTICO CONTEMPLANDO POSTOS DE RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS, CARREGADORES, COPEIROS, GARÇONS, MOTORISTAS E ENCARREGADO-GERAL, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2025
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|
Vig. Fim
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07/11/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.930.273,84
|
|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.930.273,84
|
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Valor Acumulado
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R$ 15.351.638,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2025
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00033/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.031442/2025-50 e 48500.903882/2024-36
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07/11/2025
|
07/11/2027
|
3.643.759,92
|
1
|
3.643.759,92
|
|
23/04/2026
|
00089/2026
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO – CCT 2026/2026 FIRMADAS ENTRE SINDISERVIÇOS/DF, SITTRATER/DF, SINTTEL/DF E SEAC/DF
|
07/11/2025
|
07/11/2027
|
3.852.304,56
|
1
|
3.852.304,56
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO E INCLUIR O BENEFÍCIO REEMBOLSO-CRECHE, AMBOS COM FUNDAMENTO NO DECRETO NO 12.174/2024, INCLUÍDO PELO DECRETO NO 12.926/2026, E NAS INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 147 E 148/2026
|
01/06/2026
|
07/11/2027
|
3.925.299,84
|
1
|
3.925.299,84
|
|
10/09/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO N. 033/2025, RELATIVA À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD
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10/09/2026
|
07/11/2027
|
3.925.299,84
|
1
|
3.925.299,84
|
|
25/09/2026
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00104/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 0,13% O VALOR CONTRATUAL, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO IPCA DE AGOSTO/2026, NO PERCENTUAL DE 4,22%, APLICADOS SOBRE INSUMOS QUE COMPÕEM PARTE DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
|
07/11/2025
|
07/11/2027
|
3.930.273,84
|
1
|
3.930.273,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2025NE000328
|
00000007371 - PROVER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.798,93
|
150.399,05
|
16.697,71
|
73.702,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2026NE000095
|
00000007371 - PROVER SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.641.596,19
|
518.789,21
|
27.626,45
|
1.095.180,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2026NE000216
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
192.654,95
|
0,00
|
0,00
|
192.654,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7363
|
2026-08-06
|
48500.022034/2026-98
|
2026-08-07
|
149246.72
|
|
7676
|
2026-09-02
|
48500.025182/2026-64
|
2026-09-03
|
148675.81
|
|
7892
|
2026-10-05
|
48500.029220/2026-58
|
2026-10-06
|
148780.01
|
|
5718
|
2025-12-09
|
48500.036560/2025-54
|
2025-12-09
|
90399.88
|
|
5911
|
2026-01-09
|
48500.000501/2026-29
|
2026-01-12
|
134783.31
|
|
6099
|
2026-02-09
|
48500.002890/2026-27
|
2026-02-10
|
134947.15
|
|
6289
|
2026-03-05
|
48500.005631/2026-58
|
2026-03-05
|
134829.33
|
|
6525
|
2026-04-07
|
48500.009575/2026-21
|
2026-04-08
|
133792.36
|
|
6574
|
2026-04-24
|
48500.011463/2026-30
|
2026-04-28
|
24000.27
|
|
6732
|
2026-05-06
|
48500.012844/2026-36
|
2026-05-07
|
146715.49
|
|
6940
|
2026-06-02
|
48500.015818/2026-60
|
2026-06-03
|
147274.66
|
|
7148
|
2026-07-03
|
48500.018806/2026-97
|
2026-07-03
|
147200.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
231593.04
|
231593.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA
|
1
|
108878.64
|
108878.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
798608.4
|
798608.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
414959.04
|
414959.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
371955.36
|
371955.3600
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
1
|
597378
|
597378.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
926758.56
|
926758.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
480142.8
|
480142.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.303-**
|
JULIENA NUNES MENDES STAMBOWSKY
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.809.031-**
|
PAULO ROBERTO GOMES PARENTE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
