|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000097
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194048 - FUNAI - CR DO PURUS
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.602.719/0001-60 - NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA
|
|
Processo
|
08620.002340/2025-46
|
|
Objeto
|
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ROTINA DE ACESSIBILIDADE DE INDÍGENAS A DIREITOS SOCIAIS, DOCUMENTAÇÃO BÁSICA E PREVIDÊNCIA. SPO 86/2025 SEAD-CGPIS-DHPS-FUNAI, 2025NC006088
|
|
Informações Complementares
|
19404805900012025 - UASG Minuta: 194048
|
|
Vig. Início
|
06/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.903,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.903,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2025
|
2025NE000097
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.002340/2025-46
|
06/11/2025
|
31/12/2025
|
11.903,40
|
1
|
11.903,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194048
|
2025NE000097
|
9064PTS - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.903,40
|
0,00
|
0,00
|
11.903,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.528
|
2025-11-07
|
08620.002340/2025-46
|
2025-11-07
|
11903.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
45
|
4
|
180.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
OVO
|
66
|
23.5
|
1551.0000
|
|
Material
|
SAL
|
48
|
3.5
|
168.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
6.75
|
405.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
87
|
5.95
|
517.6500
|
|
Material
|
CAFÉ
|
55
|
20
|
1100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
240
|
4.5
|
1080.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
21
|
234.5
|
4924.5000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
60
|
18
|
1080.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
59
|
2.75
|
162.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
