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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000056
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413012 - ANATEL-AMAZONAS
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.498.437/0001-54 - SINTONIA CATERING TASTY LTDA
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Processo
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53578.001608/2025-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFFET), PARA EVENTO INSTITUCIONAL DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE RORAIMA (UO113), COM COFFEE BREAK EM 2 DIAS. SENDO CADA DIA EM UM ENDEREÇO DIFERENTE. SENDO O PRIMEIRO DIA PELA MANHÃ E O SEGUNDO DIA À TARDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO, DURANTE TODOS OS EVENTOS, DE SUPRIMENTOS DE CAFÉ, CHÁS E ÁGUAS, PARA 35 (TRINTA E CINCO) PESSOAS NO EVENTO DO PRIMEIRO DIA E 40 (QUARENTA) PESSOAS NO EVENTO DO SEGUNDO DIA, INCLUINDO TODA A MÃO DE OBRA, ALIMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS EM AMBOS OS EVENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.299,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.299,99
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Valor Acumulado
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R$ 10.299,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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2025NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53578.001608/2025-40
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10/11/2025
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31/12/2025
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10.299,99
|
1
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10.299,99
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413012
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2025NE000056
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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10.299,99
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0,00
|
0,00
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10.299,99
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3
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2025-11-17
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53578.001608/2025-40
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2025-11-18
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10299.99
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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BUFFET
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1
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10299.99
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10299.9900
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.321.132-**
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MIRNA DOS SANTOS PEREIRA
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Fiscal Substituto
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***.661.372-**
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ROZALVO PEREIRA BRAGA
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Gestor
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***.043.552-**
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AUGUSTO CESAR PINHO DE QUEIROZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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