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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000171
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23133.000466.2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS _ PE 90045/2024
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Informações Complementares
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15814305900452024 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.930,32
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.930,32
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE000171
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
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15/10/2025
|
31/12/2025
|
13.930,32
|
1
|
13.930,32
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158501
|
2025NE000171
|
LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.930,32
|
7.112,00
|
0,00
|
6.818,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14764
|
2025-11-06
|
23133.000466/2024-81
|
2025-11-07
|
3394.80
|
|
14740
|
2025-11-04
|
23133.000466/2024-81
|
2025-11-07
|
3423.52
|
|
15227
|
2026-01-27
|
23133.000466/2024-81
|
2026-02-02
|
7112.00
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
120
|
18
|
2160.0000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
10
|
23.44
|
234.4000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
4
|
15.88
|
63.5200
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
23.6
|
472.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
40
|
8.24
|
329.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
8.9
|
178.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
8
|
24.4
|
195.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4
|
98
|
392.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
29.8
|
5960.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
49.8
|
498.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
60
|
6
|
360.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
20
|
2.99
|
59.8000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
20
|
2.99
|
59.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
7
|
28.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
9.8
|
2940.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.711-**
|
SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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