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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2012
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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00004/2012
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.413.826/0001-50 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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25048.000278/2012-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE CONTRATADA E A CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO EM MATO GROSSO DO SUL, NOSMUNICÍPIOS DE CAMPO GRANDE, CORUMBÁ, MIRANDA, CAARAPÓ, PARANHOS, SIDROLÂNDIA, BODOQUENA, DOURADOS, TACURU, AMAMBAI, BONITO, AQUIDAUANA, IGUATEMI E ANTONIO JOÃO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕESGERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ESTABELECIDAS PELA RESULUÇÃO ANEEL Nº 414 DE 09 DESETEMBRO DE 2010, SEM PREJUÍZO DOS DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA ANEEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2012
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Vig. Fim
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05/08/2050
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.789.189,69
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 315.765,81
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Valor Acumulado
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R$ 32.305.070,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2012
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00011/2012
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000278/2012-11
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01/08/2012
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31/07/2017
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1.933.654,67
|
12
|
315.830,26
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21/01/2013
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00001/2012
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO - EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8° DA LEI 8,666/1993 CONSTITUI, OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA- DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA SÉTIMA -DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 161.137,89 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), TOTALIZANDO UM' VALOR ANUAL DE R$ 1.933.654,67 (UM MILHÃO NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO, TENDO SIDO EMITIDO A NOTA DE EMPENHO N° 2013NE800027, FONTE N° 6151000000, PTRES N° 065117 E NATUREZA DE DESPESA II° 339039 DATADA DE 21/01/2013 QUE FARÁ PARTE DESTE CONTRATO.
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01/08/2012
|
05/08/2021
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3.789.963,15
|
12
|
315.830,26
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16/01/2014
|
00002/2014
|
Termo de Apostilamento
|
1— DO OBJETO - EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 65, PARÁGRAFO 80 DA LEI 8.666/1993 CONSTITUI, OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA— DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA SÉTIMA -DO VALOR E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O VALOR MENSAL ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 161.137,89 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), TOTALIZANDO UM VALOR ANUAL DE R$ 1.933.654,67 (UM MILHÃO NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA PAGAMENTO, TENDO SIDO EMITIDO A NOTA DE EMPENHO NO 2014NE800003, FONTE N° 6153000000, PTRES N° 065117 E NATUREZA DE DESPESA N° 339039 DATADA DE 15/01/2014 QUE FARÁ PARTE DESTE CONTRATO.
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01/08/2012
|
05/08/2021
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3.789.963,15
|
12
|
315.830,26
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25/04/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 11/2012, QUE TRATA DO VALOR E DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA.
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01/08/2012
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31/07/2017
|
2.707.116,53
|
14
|
186.985,71
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05/02/2018
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00006/2018
|
Termo de Apostilamento
|
DO OBJETO - EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8° DA LEI 8.666/1993 CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS DESPESAS INERENTES A ESTE CONTRATO CORRERÃO À CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO DE 2018. PTRES 109694. ELEMENTO DE DESPESA 339039, FONTE DE RECURSOS 6151000000, TENDO SIDO EMITIDA A NOTA DE EMPENHO N° 201 8NE800007.
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01/08/2012
|
05/08/2021
|
3.789.963,15
|
12
|
315.830,26
|
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05/08/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ELEVAR EM 40% O VALOR ATUAL DO CONTRATOORIGINAL, PREVISTO EM SUA CLAUSULA SETIMA-DO VALOR, APOS O PROCEDIMENTO DO ACRESCIMO DE 40%, OVALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSARA DE R$2.707.116,53, PARA R$ 3.789.963,14, PARA O PER-IODO DE 12 MESES. E O VALOR MENSAL ESTIMADO DESTE CONTRATO SERÁ DE R$ 315.830,26.
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05/08/2020
|
05/08/2050
|
3.789.189,69
|
12
|
315.765,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257036
|
2016NE800035
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2020NE800020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2021NE000177
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.635.286,98
|
0,00
|
0,00
|
2.314.590,94
|
320.696,04
|
0,00
|
0,00
|
320.696,04
|
|
257036
|
2021NE000011
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.933.670,04
|
0,00
|
0,00
|
1.933.670,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2022NE000022
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.031.174,23
|
0,00
|
0,00
|
4.031.174,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2024NE000333
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
521.631,62
|
521.631,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257036
|
2025NE000040
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
481.379,40
|
0,00
|
0,00
|
481.379,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7804156
|
2025-01-04
|
25048.000278/2012-11
|
2025-01-14
|
491688.24
|
|
7825718
|
2025-02-04
|
25048.000278/2012-11
|
2025-02-18
|
481187.36
|
|
7825718 DARF
|
2025-02-04
|
25048.000278/2012-11
|
2025-03-17
|
30135.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
0.1633
|
1933654.67
|
3789189.6913
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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