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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2020
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.315.058/0001-85 - UNICOPIA LTDA
Processo 23343.000542/2020-59
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEREPROGRAFIA, NA MODALIDADE DE FRANQUIA E EXCEDENDE, INCLUINDO IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO CÓPIA, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, SEUS ACESSÓRIOS CONSUMÍVEIS, EXCETO PAPEL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/12/2020
Vig. Fim 22/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 33.112,31
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 33.112,31
Valor Acumulado R$ 1.221.922,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2020 00030/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000542/2020-59 22/12/2020 22/12/2021 32.880,00 1 32.880,00
08/09/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2020, DE 22/12/2021 A 22/12/2022. 22/12/2020 22/12/2022 32.000,00 1 32.000,00
29/08/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2020, DE 22/12/2022 A 22/12/2023. 22/12/2022 22/12/2023 32.000,00 1 32.000,00
17/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE 22/12/2023 A 22/12/2024 22/12/2023 22/12/2024 32.879,99 1 32.879,99
12/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 3,55209854% AO ITEM 2 DO CONTRATO 12/12/2023 22/12/2024 34.047,93 1 34.047,93
18/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2020, DE 22/12/2024 A 22/12/2025, COM REAJUSTE NEGATIVO DE 2,7479497285%. 22/12/2024 22/12/2025 33.112,31 1 33.112,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158137 2020NE800073 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 24.179,28 0,00 24.179,28 24.179,28
158137 2024NE000335 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.008,86 0,00 0,00 2.008,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000358 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.287,76 0,00 0,00 3.287,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2024NE000560 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.373,00 0,97 27.372,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2022NE000522 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.659,85 0,00 3.357,18 3.302,67 0,00 0,00 0,00 3.357,18
158137 2023NE000625 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.760,17 0,00 0,00 13.760,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2023NE000620 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000353 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.204,29 0,00 0,00 2.204,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158137 2025NE000878 V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.210,21 26.210,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
R09283 2024-08-05 23343.002442/2024-91 2024-08-13 2008.86
R11345 2024-12-20 23343.004196/2024-10 2024-12-23 27372.03
R13.905 2025-06-26 23343.002419/2025-87 2025-06-26 2204.29
R16657 2025-12-22 23343.005283/2025-67 2026-01-07 26210.21
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 1 17000 17000.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 161123.14 0.1 16112.3140
Prepostos
CPF Nome
***.508.506-** WENDELL CONDE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.989.606-** JAIME DONIZETE BONAMICHI Fiscal Técnico
***.478.336-** NILZA DOMINGUES DE CARVALHO Gestor
***.654.998-** MARIA INÊS DE ALMEIDA PELEGRINI Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TA de 2024 ao CT 30/2020 - Prorrogação 1.03 MB 19/02/2025 11:43:52
2º TA de 2023 ao CT 30/2020 - Acréscimo 360.89 KB 19/02/2025 11:42:31
1º TA de 2023 ao CT 30/2020 - Prorrogação 401.06 KB 19/02/2025 11:41:11
1º TA de 2022 ao CT 30/2020 - Prorrogação 838.82 KB 19/02/2025 11:37:26
1º TA de 2021 ao CT 30/2020 - Prorrogação 573.47 KB 19/02/2025 11:36:14
Contrato 30/2020 185.84 KB 23/10/2024 16:44:51
EXTRATO - DOU - TERMO ADITIVO 2021 704.57 KB 26/10/2021 15:54:58
PORTARIA 1658/2020 - CT 30/2020 959.32 KB 22/06/2021 15:51:36
EXTRATO PUBLICAÇÃO - DOU - CONTRATO 30/2020 2.10 MB 22/06/2021 15:50:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo