|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 154809 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POCOS DE CALDAS |
| 154810 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
| 158303 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO |
| 158304 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO |
| 158305 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23343.000324/2020-14
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DEAGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 248.201,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 248.201,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.272.372,19
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2020
|
00021/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000324/2020-14
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
248.201,46
|
1
|
248.201,46
|
|
27/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/12/2021 E ENCERRAMENTO EM 01/12/2022.
|
01/12/2020
|
01/12/2022
|
256.701,51
|
1
|
256.701,51
|
|
22/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 01/12/2023.
|
01/12/2022
|
01/12/2023
|
256.701,51
|
1
|
256.701,51
|
|
18/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 01/12/2023 A 01/12/2024
|
01/12/2023
|
01/12/2024
|
248.201,46
|
1
|
248.201,46
|
|
04/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 01/12/2024 A 01/12/2025
|
01/12/2024
|
01/12/2025
|
248.201,46
|
1
|
248.201,46
|
|
27/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/12/2025 A 01/12/2026.
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
248.201,46
|
1
|
248.201,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2021NE000266
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.700,07
|
0,00
|
0,00
|
10.399,63
|
300,44
|
0,00
|
0,00
|
300,44
|
|
158137
|
2023NE000212
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
78.107,21
|
0,00
|
0,00
|
78.107,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2022NE000130
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
127.500,75
|
0,00
|
0,00
|
56.885,18
|
132.216,47
|
61.600,90
|
61.600,90
|
9.014,67
|
|
158137
|
2024NE000009
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
39.100,23
|
9.515,31
|
244,99
|
29.339,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000054
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.278,41
|
0,00
|
0,00
|
19.278,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2020NE800303
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.100,03
|
5.100,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000123
|
LTRANP99TRN - DESPESAS COM TRANSPORTES, LOGISTICA, VIAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
74.800,00
|
56.499,17
|
0,00
|
18.300,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
67508
|
2026-08-17
|
23343.003782.2026-09
|
2026-08-19
|
3896.96
|
|
67465
|
2026-07-01
|
23343.002895.2026-89
|
2026-07-02
|
7522.54
|
|
FT00064504
|
2023-05-24
|
23343.000978/2024-71
|
2024-03-25
|
3345.12
|
|
FT00066004
|
2024-05-21
|
23343.001443/2024-18
|
2024-05-27
|
3411.69
|
|
FT00066204
|
2024-09-21
|
23343.002965/2024-37
|
2024-09-24
|
11096.79
|
|
66326
|
2024-09-26
|
23343.000324/2020-14
|
2024-09-30
|
4965.47
|
|
66461
|
2024-11-06
|
23343.003533/2024-43
|
2024-11-06
|
6765.85
|
|
66728
|
2025-03-17
|
23343.000958/2025-81
|
2025-03-19
|
9565.14
|
|
66921
|
2025-07-03
|
23343.000324/2020-14
|
2025-07-08
|
16692.91
|
|
66980
|
2025-08-05
|
23343.000324/2020-14
|
2025-08-07
|
2535.67
|
|
67347
|
2026-03-03
|
23343.000324/2020-14
|
2026-03-03
|
2675.85
|
|
67348
|
2026-03-03
|
23343.000996/2026-15
|
2026-03-03
|
4205.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
146
|
0.01
|
1.4600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
146
|
1700
|
248200.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.325.779-**
|
AIRTON JOSÉ BACK
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.539.146-**
|
CÉSAR BATISTA DE MORAIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.726-**
|
FELIPE PALMA DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.542.266-**
|
HELIESE FABRICIA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.804.576-**
|
MIRYAN VIEIRA ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.481.976-**
|
PAULO HENRIQUE GONCALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.555.828-**
|
TONIA AMANDA PAZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
