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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158295 - IFMA/CAMPUS ACAIL.
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.018.622/0001-14 - GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23249.078171/2019-55
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Objeto
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SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E MURO PARAO IFMA - CAMPUS AÇAILÂNDIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/04/2020
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Vig. Fim
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08/12/2023
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Valor Global
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R$ 5.683.851,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.683.851,40
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Valor Acumulado
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R$ 22.735.405,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.078171/2019-55
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08/04/2020
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08/04/2021
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5.683.851,40
|
1
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5.683.851,40
|
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06/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020, EM 12 MESES, SEM ACRÉSCIMOS FINANCEIROS, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO 23249.005359.2021-07.
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09/04/2021
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08/04/2022
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5.683.851,40
|
1
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5.683.851,40
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16/06/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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AJUSTE NO VALOR DO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ACRESCIMO DE SERVIÇOS INICIALMENTE PREVISTOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 521.350,72 PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 9,17% DO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL
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08/04/2020
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08/04/2022
|
5.683.851,40
|
1
|
5.683.851,40
|
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23/03/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, EM 10 MESES, SEM ACRÉSCIMOS FINANCEIROS.
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09/04/2022
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08/02/2023
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5.683.851,40
|
1
|
5.683.851,40
|
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06/02/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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MODIFICAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2020, EM 10 MESES, SEM ACRÉSCIMOS FINANCEIROS, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO NO. 23249.015522.2023-01, BEM COMO PARA SE EVITAR O EXAURIMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MENCIONADO CONTRATO.
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09/02/2023
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08/12/2023
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5.683.851,40
|
1
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5.683.851,40
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14/07/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
|
AJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS INICIALMENTE PREVISTOS, NO VALOR TOTAL DE R$ 897.351,79 PERFAZENDO UM PERCENTUAL DE 24,96% DO PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL.
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14/07/2023
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08/12/2023
|
5.683.851,40
|
1
|
5.683.851,40
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22/08/2026
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00002/2020
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Termo de Encerramento
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08/04/2020
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08/12/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158295
|
2021NE000045
|
L2992P41OBN - OBRAS E INSTALACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.688.820,50
|
0,00
|
15.972,91
|
702.708,38
|
1.178.603,84
|
208.464,63
|
208.464,63
|
196.886,70
|
|
158295
|
2022NE000065
|
L20RGP15EMN - EMENDA PARLAMENTAR - ACAO 20RG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
57.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
114.220,00
|
57.110,00
|
57.110,00
|
0,00
|
|
158295
|
2023NE000189
|
L2992P60E1N - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158295
|
2022NE000066
|
L20RGP15EMN - EMENDA PARLAMENTAR - ACAO 20RG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
|
158295
|
2020NE800031
|
L20RGP41OBN - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158295
|
2021NE000026
|
L20RGP41OBN - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
577.757,83
|
0,00
|
17.386,37
|
464.761,73
|
95.609,73
|
0,00
|
0,00
|
112.996,10
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
5683851.4
|
5683851.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.329.283-**
|
KATIUSCIA POLIANA JAMILY DE OLIVEIRA DAMASCENO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
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