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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00813/2012
|
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
|
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Número da Compra
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00054/2012
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
83.476.911/0001-17 - FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA
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|
Processo
|
50600.066900/2012-71
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E INDÍFGENAS E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-116/RS E PAVIMENTAÇÃO DA BR-242/MT.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
01/11/2012
|
|
Vig. Fim
|
16/12/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 84.098.080,07
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 84.098.080,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.400.040.786,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2012
|
00813/2012
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00813/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.066900/2012-71
|
01/11/2012
|
21/10/2014
|
27.636.528,59
|
1
|
27.636.528,59
|
|
16/10/2014
|
00001/2014
|
Termo Aditivo
|
RERRATIFICAÇÃO, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SUPRESSÃO DE VALOR, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-813/2012-00. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 22.462.785,60, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E R$ 2.143.157,29, EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DE VALOR, PASSANDO O VALOR A PI+R PARA R$ 48.403.174,70. PRORROGAÇÃO POR MAIS 720 DIAS,PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 10/10/2016.
|
01/11/2012
|
21/10/2014
|
27.636.528,59
|
1
|
27.636.528,59
|
|
07/10/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-813/2012. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 720 DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTOPARA 01/10/2018. O VALOR GLOBAL PASSARÁ A SER R$ 63.586.641,20, SENDO R$ 47.956.156,90, A PI,R$ 1.287.761,68 COMO REAJUSTAMENTO E R$ 14.342.722,62, COMO REFLEXO FINANCEIRO.
|
01/11/2012
|
21/10/2014
|
27.636.528,59
|
1
|
27.636.528,59
|
|
27/09/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO AO CONTRATO PP-813/12-00. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$65.714.258,15. PRORROGAÇÃO POR MAIS 720 DIASGESTOR: ANDRÉ MARTINS DE ARAÚJO - DIRETOR DA DPP.
|
01/10/2018
|
21/09/2020
|
27.636.528,59
|
1
|
27.636.528,59
|
|
17/09/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO PP 813/2012. PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 360 DIAS, PASSANDO O TÉRMINO PARA O DIA 14/09/2021. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 725 DIAS. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$3.545.254,03, PASSANDO O VALOR A PI+R PARA R$ 71.902.440,23. GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUESDE MELLO - DIRETOR DA DPP.
|
21/09/2020
|
14/09/2022
|
27.636.528,59
|
1
|
27.636.528,59
|
|
20/10/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-813/2012-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 11/04/2022. O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 75.902.707,72 (SETENTA E CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO R$ 66.923.638,63 (SESSENTA E SEIS MILHÕES, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) À PREÇOS INICIAIS, R$ 7.311.924,41 (SETE MILHÕES, TREZENTOS E ONZE MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) COMO REAJUSTAMENTO E R$ 1.667.144,68 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) COMO REFLEXO FINANCEIRO DO 5º TERMO ADITIVO.
|
01/11/2012
|
14/09/2022
|
75.902.707,72
|
1
|
75.902.707,72
|
|
30/03/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 08/10/2022 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 114 (CENTO E QUATORZE) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 06/01/2023. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 1.667.144,68 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR (PI+R) PARA R$ 77.569.852,40 (SETENTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS). GESTOR: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
|
14/09/2022
|
06/01/2023
|
77.569.852,40
|
1
|
77.569.852,40
|
|
06/10/2022
|
00007/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-813/2012. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 3/10/2023 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 1/1/2024. VALOR: REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 3.334.289,36
|
06/01/2023
|
01/01/2024
|
80.904.141,76
|
1
|
80.904.141,76
|
|
09/09/2023
|
00008/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-813/2012-00. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 27/9/2024 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 26/12/2024. REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 3.334.289,36 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR (PI+R) PARA R$ 85.533.045,91 (OITENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).
|
01/01/2024
|
26/12/2024
|
85.533.045,91
|
1
|
85.533.045,91
|
|
27/09/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO, COM REFLEXO FINANCEIRO E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PP-813/2012-00. GESTOR: HIRATAN PINHEIRO DA SILVA – SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRAZO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 720 DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/09/2026 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 720, DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO O SEU VENCIMENTO PARA O DIA 16/12/2026. VALOR: REFLEXO FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 7.171.573,36 , PASSANDO O VALOR A PI PARA R$ 84.098.080,07
|
26/12/2024
|
16/12/2026
|
84.098.080,07
|
1
|
84.098.080,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001867
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.500.717,00
|
2.500.717,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802292
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
528.004,79
|
0,00
|
0,00
|
528.004,79
|
|
393003
|
2019NE805662
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.900.000,00
|
|
393003
|
2020NE802484
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
3.302.865,00
|
3.302.865,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001190
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.117.504,92
|
2.882.495,08
|
0,00
|
0,00
|
2.882.495,08
|
|
393003
|
2023NE001755
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.000.000,00
|
3.024.224,33
|
0,00
|
1.975.775,67
|
3.024.224,33
|
2.535.252,19
|
2.535.252,19
|
488.972,14
|
|
393003
|
2022NE001970
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
979.418,86
|
3.620.581,14
|
0,00
|
0,00
|
3.620.581,14
|
|
393003
|
2024NE001326
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.700.000,00
|
1.292.152,36
|
0,00
|
3.407.847,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804269
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003209
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
507.830,66
|
0,00
|
0,00
|
507.830,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003969
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005131
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
533.578,34
|
533.578,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002128
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.500.000,00
|
4.448.880,90
|
0,00
|
1.051.119,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19321
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-2
|
2026-08-14
|
52925.43
|
|
19322
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
20935.78
|
|
19323
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
87425.68
|
|
19324
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
85303.24
|
|
19325
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
65084.06
|
|
19326
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
19061.79
|
|
19327
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
39868.18
|
|
19328
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
39001.42
|
|
19329
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
3306.33
|
|
19330
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
72274.49
|
|
19331
|
2026-06-26
|
50610.003284/2026-23
|
2026-08-14
|
40373.15
|
|
18837
|
2026-02-25
|
50610.001067/2026-07
|
2026-03-05
|
72274.49
|
|
17168
|
2024-11-28
|
50610.006437/2024-22
|
2025-01-21
|
51140.07
|
|
17169
|
2024-11-28
|
50610.006437/2024-22
|
2025-01-21
|
20229.54
|
|
17170
|
2024-11-28
|
50610.006437/2024-22
|
2025-01-21
|
84476.52
|
|
17171
|
2024-11-28
|
50610.006437/2024-22
|
2025-01-21
|
82425.67
|
|
17172
|
2024-11-28
|
50610.006437/2024-22
|
2025-01-21
|
62888.55
|
|
17174
|
2024-11-28
|
50610.006437/2024-22
|
2025-01-21
|
38523.30
|
|
17175
|
2024-11-28
|
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2024-11-28
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2025-01-21
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2024-11-28
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2025-02-27
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2025-02-26
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2025-04-04
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2025-04-15
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2025-04-04
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2025-04-04
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2025-04-04
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2025-04-04
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2025-04-04
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2025-04-04
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2025-05-22
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2025-04-28
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2025-05-15
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20229.54
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17733
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2025-04-28
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2025-04-28
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2025-04-28
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2025-04-28
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2025-04-28
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2025-04-28
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2025-05-22
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2025-06-11
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2025-05-22
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50610.003492/2025-41
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2025-06-11
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|
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17831
|
2025-05-22
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2025-06-11
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17832
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2025-05-22
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2025-06-11
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2025-05-22
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2025-06-11
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2025-05-22
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2025-06-11
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17835
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2025-05-22
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2025-06-11
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2025-10-09
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2025-11-04
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18320
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2025-10-09
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2025-11-04
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2025-10-09
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2025-11-04
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2025-10-09
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2025-11-04
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18325
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2025-10-09
|
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|
2025-11-04
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18328
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2025-10-09
|
50610.005563/2025-41
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2025-11-04
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18205
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2025-09-12
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2025-09-29
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62888.55
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|
18207
|
2025-09-12
|
50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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38523.30
|
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18208
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2025-09-12
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50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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37685.77
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18209
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2025-09-12
|
50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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3194.80
|
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18211
|
2025-09-12
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50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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39011.23
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18216
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2025-09-15
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50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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|
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18218
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2025-09-15
|
50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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18418.78
|
|
18219
|
2025-09-15
|
50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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69836.43
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18203
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2025-09-12
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50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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|
|
18204
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2025-09-12
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50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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82425.67
|
|
18217
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2025-09-15
|
50610.004163/2025-18
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2025-09-29
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20229.54
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|
18307
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2025-10-08
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2025-11-03
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52925.43
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18321
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2025-10-09
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50610.005563/2025-41
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2025-11-04
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85303.24
|
|
18324
|
2025-10-09
|
50610.005563/2025-41
|
2025-11-04
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39868.18
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18326
|
2025-10-09
|
50610.005563/2025-41
|
2025-11-04
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3306.33
|
|
18327
|
2025-10-09
|
50610.005563/2025-41
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2025-11-04
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|
|
18316
|
2025-10-09
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50610.004993/2025-45
|
2025-11-03
|
72274.49
|
|
18317
|
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2026-05-26
|
50610.003213/2026-21
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2026-06-10
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40373.15
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NF-19182
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2026-05-26
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50610.003213/2026-21
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2026-06-10
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52925.43
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19239
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
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52925.43
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19240
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
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20935.78
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19246
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
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39001.42
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19247
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
|
3306.33
|
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19248
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
|
72274.49
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19249
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
|
40373.15
|
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19241
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
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87425.68
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19242
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
|
85303.24
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19243
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
|
65084.06
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19244
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
|
19061.79
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19245
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2026-06-09
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50610.003288/2026-10
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2026-06-19
|
39868.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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84098080.07
|
84098080.0700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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