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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00087/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG - PVPAF - FOZ do IGUAÇU/PR, PVPAF-NAVEGANTE...
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Tipo
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Concessão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.130.537/0001-16 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.
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Processo
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25351.918317/2022-69
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Objeto
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CESSÃO NÃO ONEROSA E TEMPORÁRIA DE USO DE ÁREA AEROPORTUÁRIA DOS AEROPORTOS INTERNACIONAL DE CURITIBA/PR, INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR E INTERNACIONAL DE NAVEGANTES/SC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 457.875,00
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Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.631,25
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00002/2025
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Concessão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.918317/2022-69
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10/10/2025
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10/10/2030
|
457.875,00
|
60
|
7.631,25
|
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12/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CORRIGIR O ERRO MATERIAL CONSTANTE DO QUADRO 3.1 DO TERMO DE CESSÃO NOS SEGUINTES TERMOS: ONDE SE LÊ: INICIO DA VIGÊNCIA: 01/04/202501/04/2025 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 01/04/203001/04/2030, LEIA-SE: INICIO DA VIGÊNCIA:10/10/2025 E TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 10/10/2030
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12/11/2025
|
10/10/2030
|
457.875,00
|
60
|
7.631,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2025NE001123
|
CU0202025 - GGGAF
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
30.521,95
|
8.179,17
|
0,00
|
22.342,78
|
8.179,17
|
5.620,75
|
5.620,75
|
2.558,42
|
|
253002
|
2026NE000257
|
CU0202025 - GGGAF
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
194.999,81
|
104.872,70
|
0,00
|
90.127,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000329
|
CU0202025 - GGGAF
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.359,29
|
0,00
|
0,00
|
9.359,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
91526033
|
2026-07-27
|
25351.929074/2026-18
|
2026-08-14
|
1812.10
|
|
91510458
|
2026-06-26
|
25351.925416/2026-21
|
2026-07-15
|
9359.29
|
|
91510270
|
2026-06-26
|
25351.925417/2026-75
|
2026-07-15
|
1812.10
|
|
91542493
|
2026-08-26
|
25351.932275/2026-01
|
2026-09-15
|
1812.10
|
|
91526204
|
2026-07-27
|
25351.929073/2026-73
|
2026-08-14
|
9359.29
|
|
91542386
|
2026-08-26
|
25351.932258/2026-65
|
2026-09-15
|
9359.29
|
|
91559598
|
2026-09-28
|
25351.935506/2026-20
|
2026-10-15
|
9359.29
|
|
91559745
|
2026-09-29
|
25351.935545/2026-27
|
2026-10-15
|
1812.10
|
|
91483048
|
2026-04-30
|
25351.918124/2026-31
|
2026-05-15
|
1502.31
|
|
91386451
|
2025-10-31
|
25351.944197/2025-06
|
2025-11-06
|
9359.29
|
|
91386449
|
2025-10-31
|
25351.944200/2025-83
|
2025-11-06
|
1812.10
|
|
91403806
|
2025-11-28
|
25351.950199/2025-26
|
2025-12-09
|
1812.10
|
|
91403521
|
2025-11-28
|
25351.950215/2025-81
|
2025-12-09
|
9359.29
|
|
91415310
|
2025-12-19
|
25351.901241/2026-66
|
2026-01-12
|
1812.10
|
|
91415831
|
2025-12-19
|
25351.901244/2026-08
|
2026-01-12
|
9359.29
|
|
91429331
|
2026-01-21
|
25351.905653/2026-75
|
2026-02-12
|
1812.10
|
|
91429624
|
2026-01-21
|
25351.905598/2026-13
|
2026-02-12
|
9359.29
|
|
91449596
|
2026-02-28
|
25351.909991/2026-86
|
2026-03-16
|
9359.29
|
|
91448909
|
2026-02-27
|
25351.909995/2026-64
|
2026-03-16
|
1812.10
|
|
91463623
|
2026-03-30
|
25351.914128/2026-41
|
2026-04-15
|
9359.29
|
|
91463505
|
2026-03-30
|
25351.914129/2026-95
|
2026-04-15
|
1812.10
|
|
91477888
|
2026-04-28
|
25351.918131/2026-33
|
2026-05-15
|
1812.10
|
|
91478616
|
2026-04-28
|
25351.918124/2026-31
|
2026-05-15
|
9359.29
|
|
91495061
|
2026-05-29
|
25351.921693/2026-64
|
2026-06-15
|
9359.29
|
|
91493790
|
2026-05-28
|
25351.921723/2026-32
|
2026-06-15
|
1812.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
1
|
457875
|
457875.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Gestor
|
|
***.652.129-**
|
JOANA MIYO NAKUI
|
Gestor Substituto
|
|
***.799.961-**
|
SANDRO AGRELLO NUNES OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
