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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158379 - IFC/VIDEIRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158379 - IFC/VIDEIRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158379 IF CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 158379 - IFC/VIDEIRA
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
Processo 23352.000054/2020-38
Objeto REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES À VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA PELA DISTRIBUIDORA AO CONSUMIDOR, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SOB SUA RESPONSABILIDADE.
Informações Complementares
Vig. Início 27/01/2020
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 300.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 300.000,00
Valor Acumulado R$ 300.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/01/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23352.000054/2020-38 27/01/2020 31/12/2099 300.000,00 1 300.000,00
16/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DOS MONTANTES DE USO CONTRATADOS, CONSTANTE NO ITEM 8.1 DO CONTRATO. FICA ALTERADO O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, FIRMADO EM 27/01/2020, PARA A UNIDADE CONSUMIDORA CADASTRADA NA DISTRIBUIDORA SOB Nº 42815039, LOCALIZADA EM SANTA CATARINA, SC135-CAMPO EXPERIMETAL, IFC CAMPUS VIDEIRA. 27/01/2020 31/12/2099 300.000,00 1 300.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158379 2022NE000004 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.878,80 0,00 0,00 5.878,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2022NE000003 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240.298,06 0,00 0,00 240.298,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2023NE000001 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 229.753,21 0,00 0,00 229.753,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2023NE000002 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.243,28 0,00 0,00 6.243,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2023NE000217 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 532,22 532,22 0,00 0,00 532,22 0,00 0,00 532,22
158379 2023NE000216 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.150,00 25.150,00 0,00 0,00 25.150,00 0,00 0,00 25.150,00
158379 2024NE000004 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299.455,02 26.903,06 4.008,33 268.543,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2024NE000005 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.498,54 554,60 0,00 5.943,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2025NE000003 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.232,65 0,00 0,00 8.232,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2025NE000004 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 554,60 0,00 0,00 554,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2020NE800001 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2020NE800002 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158379 2021NE000058 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.403,05 0,00 0,00 70.392,72 25.191,12 0,00 0,00 25.191,12
158379 2021NE000059 L20RLP0100N - GECC 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.842,64 0,00 0,00 1.887,24 477,70 0,00 0,00 477,70
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
030539171 2025-01-09 23352.000054/2020-38 2025-01-20 19070.43
034595394 2025-02-07 23352.000054/2020-38 2025-02-24 17174.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 25000 300000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.836.759-** PATRICIA FRIZZO ZIENTARSKI Responsável no Setor Financeiro
***.022.019-** MARION SCHMIDT Responsável no Setor Financeiro
***.152.169-** LUANA DE ARAUJO HUFF Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo