|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00022/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
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Número da Compra
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00010/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
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|
Processo
|
23149.000619/2019-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS EM GERAL, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ELETRICISTA E TRATORISTA AGRÍCOLA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕESE DIRETRIZES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 207.523,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.293,61
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.004.210,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2019
|
00022/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.000619/2019-53
|
16/09/2019
|
16/09/2025
|
103.235,00
|
12
|
8.602,92
|
|
02/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAR QUALITATIVAMENTE O PRESENTE CONTRATO PARA INCLUIR ALGUMAS ATIVIDADES INERENTES AO POSTO DE ELETRICITA, NO INTUITO DE PERMITIR QUE O OCUPANTE DO POSTO UTILIZE UMA DAS MOTOCICLETAS E UM VEÍCULO UTILITÁRIO DA INSTITUIÇÃO PARA ATENDER AOS CHAMADOS DENTRO DA ÁREA DO CAMPUS.
|
16/09/2019
|
16/09/2020
|
103.235,00
|
1
|
103.235,00
|
|
08/09/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIADO PRESENTE CONTRATO.
|
16/09/2020
|
16/09/2021
|
135.791,64
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E REPACTUAR OS VALORES PRATICADOS
|
16/09/2019
|
16/09/2022
|
144.028,44
|
12
|
12.002,37
|
|
11/11/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DOS INSUMOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
16/09/2019
|
16/09/2022
|
146.988,12
|
12
|
12.249,01
|
|
25/02/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS POR FORÇA DA CCT/2022.
|
16/09/2019
|
16/09/2022
|
150.454,80
|
12
|
12.537,90
|
|
09/08/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO E REPACTUAR OS VALORES PROPOSTOS
|
16/09/2022
|
16/09/2023
|
162.406,20
|
12
|
13.533,85
|
|
27/09/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS COM BASE NO IPCA/IBGE. VALOR MENSAL R$ 13.557,04 A PARTIR DE 01/10/2022.
|
16/09/2019
|
16/09/2023
|
162.684,48
|
12
|
13.557,04
|
|
09/05/2023
|
00009/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 13.557,04 PARA R$ 13.878,59, A PARTIR DE JANEIRO/2023
|
16/09/2019
|
16/09/2023
|
166.543,08
|
12
|
13.878,59
|
|
19/07/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REPACTUAR OS VALORES PRATICADOS.
|
16/09/2023
|
16/09/2024
|
174.592,80
|
12
|
14.549,40
|
|
03/10/2023
|
00010/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO.
|
16/09/2019
|
16/09/2024
|
174.714,36
|
12
|
14.559,53
|
|
04/04/2024
|
00011/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 14.559,53 PARA R$ 15.162,22, A PARTIR DE JANEIRO/2024
|
16/09/2019
|
16/09/2024
|
181.946,64
|
12
|
15.162,22
|
|
24/07/2024
|
00012/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 15.162,22 PARA R$ 15.797,56, A PARTIR DE ABRIL/2024
|
16/09/2019
|
16/09/2024
|
189.570,72
|
12
|
15.797,56
|
|
02/09/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 A 16 DE SETEMBRO DE 2025, OU ATÉ O PRAZO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA CONTRATAÇÃO.
|
16/09/2024
|
16/09/2025
|
189.570,72
|
12
|
15.797,56
|
|
07/10/2024
|
00013/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 15.714,43 PARA R$ 15.809,42, A PARTIR DE AGOSTO/2024
|
16/09/2019
|
16/09/2025
|
189.713,04
|
12
|
15.809,42
|
|
12/03/2025
|
00014/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A REPACTUAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DE ALEGRE DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 15.809,42 PARA R$ 16.704,03, A PARTIR DE JANEIRO/2025.
|
16/09/2019
|
16/09/2025
|
200.448,36
|
12
|
16.704,03
|
|
07/08/2025
|
00015/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 16.770,084 PARA R$ 17.293,62
|
16/09/2019
|
16/09/2025
|
207.523,32
|
12
|
17.293,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158425
|
2023NE000036
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.100,21
|
29.119,06
|
0,00
|
125.981,15
|
29.119,06
|
0,00
|
1.375,89
|
27.743,17
|
|
158425
|
2019NE800373
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2020NE800005
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2022NE000080
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
127.885,09
|
0,00
|
13.559,60
|
94.118,35
|
20.212,26
|
0,00
|
2,56
|
33.764,18
|
|
158425
|
2024NE000062
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
176.956,60
|
15.809,42
|
17.303,40
|
143.843,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158425
|
2021NE000072
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.000,00
|
0,00
|
5.450,71
|
91.449,72
|
39.099,57
|
0,00
|
0,00
|
44.550,28
|
|
158425
|
2025NE000007
|
F20RLP01ALP - CAMPUS ALEGRE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
133.580,14
|
0,00
|
0,00
|
133.580,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5328
|
2025-01-02
|
23149.000119/2025-60
|
2025-01-09
|
15809.42
|
|
5517
|
2025-03-05
|
23149.001184/2025-11
|
2025-03-14
|
5230.33
|
|
5398
|
2025-02-03
|
23149.000765/2025-27
|
2025-02-07
|
15809.42
|
|
5670
|
2025-04-02
|
23149.001637/2025-09
|
2025-04-14
|
16704.03
|
|
5626
|
2025-03-24
|
23149.001352/2025-60
|
2025-03-27
|
1190.58
|
|
5754
|
2025-05-02
|
23149.001924/2025-19
|
2025-05-09
|
16704.03
|
|
5923
|
2025-06-03
|
23149.000619/2019-53
|
2025-06-11
|
16704.03
|
|
6111
|
2025-08-01
|
23149.000619/2019-53
|
2025-08-11
|
16704.03
|
|
6016
|
2025-07-01
|
23149.000619/2019-53
|
2025-07-04
|
16704.03
|
|
6138
|
2025-08-11
|
23149.000619/2019-53
|
2025-08-12
|
1312.78
|
|
6229
|
2025-09-02
|
23149.000619/2019-53
|
2025-09-04
|
17293.62
|
|
6303
|
2025-10-01
|
23149.000619/2019-53
|
2025-10-08
|
9223.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
130669.08
|
130669.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA
|
1
|
76854.24
|
76854.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
