|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170214 - SRA/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170214 - SRA/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170214 - SRA/PA
|
|
Número da Compra
|
00071/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SRTB/PA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
10280.000428/2024-92
|
|
Objeto
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS
CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS,
QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE
ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, PARA ATENDER A SRTB/PA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
|
|
Informações Complementares
|
SRTB/PA E UNIDADES DESCENTRALIZADAS EM MARABÁ, CA...
|
|
Vig. Início
|
12/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.119,84
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 343,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.239,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/11/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.000428/2024-92
|
12/11/2025
|
11/11/2026
|
4.119,84
|
12
|
343,32
|
|
07/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
|
12/11/2026
|
11/11/2027
|
4.119,84
|
12
|
343,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170214
|
2025NE000311
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
432,18
|
0,00
|
20,10
|
412,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170214
|
2026NE000061
|
S6413SRA - PAGAMENTO DE CONTRATOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.464,70
|
14.955,87
|
0,00
|
508,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
111172
|
2026-07-20
|
10280.000513/2026-12
|
2026-07-20
|
88.44
|
|
112347
|
2026-09-18
|
10280.000647/2026-33
|
2026-09-21
|
143.41
|
|
107200
|
2025-12-19
|
10280.000884/2025-13
|
2025-12-22
|
432.18
|
|
107136
|
2025-12-19
|
10280.000884/2025-13
|
2025-12-22
|
149.11
|
|
108430
|
2026-02-23
|
10280.000122/2026-06
|
2026-02-23
|
59.86
|
|
108900
|
2026-03-18
|
10280.000175/2026-19
|
2026-03-20
|
52.69
|
|
109553
|
2026-04-22
|
10280.000293/2026-27
|
2026-04-23
|
164.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
1029.96
|
4119.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
