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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001376
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00079/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.774.679/0001-47 - NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23086.138673/2025-09
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO LIOFILIZADOR DA MARCA CHRIST, MODELO ALPHA 2-4 LD PLUS, PATRIMONIO Nº 156970 DO INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA/CURSOS DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UFVJM - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATSER) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2979
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/11/2025
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Vig. Fim
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17/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.242,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.242,92
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Valor Acumulado
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R$ 7.242,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2025
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2025NE001376
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.138673/2025-09
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17/11/2025
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17/03/2026
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7.242,92
|
1
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7.242,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
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2025NE001376
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M20RKQ1911N - GESTAO DESPESAS UNIDADES DO ICT
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.242,92
|
7.242,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.150.687
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2025-12-05
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23086.138673/2025-09
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2026-01-28
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542.92
|
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4350
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2025-12-05
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23086.138673/2025-09
|
2026-01-28
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6700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
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1
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3700
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3700.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
|
3000
|
3000.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
1
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542.92
|
542.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.213.689-**
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FRANCIELE MARIA PELISSARI MOLINA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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