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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155230 - IFMG/OURO BRANCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155230 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000115
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00364/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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OURO BRANCO
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.667.812/0001-49 - ROMESTUR - SERVICO DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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Processo
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23712.001402/2025-67
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 22263 - PROCESSO Nº 23712.001402/2025-67- DI 364/2025 UASG 158122- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES DO IFMG - CAMPUS OURO BRANCO- COB-SADINF
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Informações Complementares
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15812206003642025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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27/10/2025
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Vig. Fim
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27/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.460,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 50.460,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/10/2025
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2025NE000115
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23712.001402/2025-67
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27/10/2025
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27/10/2026
|
50.460,00
|
1
|
50.460,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155230
|
2025NE000161
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LPESQP20REN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - REITORIA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.440,00
|
5.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2025NE000115
|
LFUNCP01OBN - FUNCIONAMENTO OURO BRANCO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.138,00
|
3.983,80
|
0,00
|
11.154,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2025NE000162
|
LINOVP20REN - ACOES DE INOVACAO - REITORIA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.388,45
|
3.388,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2025NE000160
|
LQVIDP01REN - ACOES DE QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.760,00
|
1.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2025NE000165
|
LEXTEP21REN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.000,00
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155230
|
2025NE000167
|
LEXTEP21REN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)- REITORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
854,20
|
854,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3185
|
2025-11-18
|
23712.001772/2025-02
|
2025-11-26
|
3501.90
|
|
3215
|
2025-12-11
|
23712.001920/2025-81
|
2025-12-11
|
7652.30
|
|
3269
|
2026-01-28
|
23712.000191/2026-26
|
2026-02-20
|
15278.66
|
|
3333
|
2026-04-14
|
23712.000547/2026-21
|
2026-04-28
|
4370.89
|
|
3371
|
2026-05-19
|
23712.000648/2026-01
|
2026-05-19
|
3047.95
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1000
|
11.55
|
11550.0000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
3000
|
12.97
|
38910.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.240.986-**
|
PAULO HENRIQUE DE CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.160.896-**
|
JOÃO MARCOS CANÇADO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.777.216-**
|
CRISTIANY DE FIGUEIREDO GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.416-**
|
THÁRSILLA PAULINO MARCHIORI
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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