|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04712/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158712 - IFSP CAPIVARI
|
|
Número da Compra
|
03712/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.387.977/0001-67 - EAGLE REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23430.000568/2020-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNETDE, NO MÍNIMO 40MBPS FULL DOWN/UP COM NO MÍNIMO 8 (OITO) IPS NAVEGÁVEIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 03712/2020 E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
18/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.113,74
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.426,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 83.544,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/10/2020
|
04712/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04712/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.000568/2020-18
|
19/10/2020
|
18/10/2021
|
14.040,00
|
12
|
1.170,00
|
|
22/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET, COM AUMENTO DE 40 MBPS FULL PARA 90 MBPS FULL, E REAJUSTE DE VALOR, RESPEITANDO O LIMITE LEGAL ESTABELECIDO NO ART. 65, §1º DA LEI 8.666/93.
|
19/10/2021
|
18/10/2022
|
17.520,00
|
12
|
1.460,00
|
|
23/09/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
SEGUNDO ADITAMENTO DE PRAZO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET, COM AUMENTO DE 40 MBPS FULL, ATUALIZADO PARA 90 MBPS FULL ATRAVÉS DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO, E CONFORME DEMAIS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 03712/2020 E SEUS ANEXOS.
|
19/10/2022
|
18/10/2023
|
17.520,00
|
12
|
1.460,00
|
|
09/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 04712-2020, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DE, NO MÍNIMO, 90 MBPS FULL DOWN/UP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 03712/2020 E SEUS ANEXOS. REAJUSTE DE -5,968% EM VIRTUDE DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M DE OUT/2022 A SET/2023.
|
19/10/2023
|
18/10/2024
|
16.474,39
|
12
|
1.372,87
|
|
11/10/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO 04712-2020, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET DE, NO MÍNIMO, 90 MBPS FULL DOWN/UP, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 03712/2020 E SEUS ANEXOS. REAJUSTE DE 3,88% EM VIRTUDE DE VARIAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M DE OUT/2023 A AGO/2024.
|
19/10/2024
|
18/10/2025
|
17.113,74
|
12
|
1.426,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158712
|
2023NE000012
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.016,00
|
0,00
|
0,00
|
14.016,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2023NE000097
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.295,00
|
1.372,98
|
0,00
|
1.922,02
|
1.372,98
|
0,11
|
0,11
|
1.372,87
|
|
158712
|
2025NE000006
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.691,04
|
0,00
|
80,86
|
13.610,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2024NE000009
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.602,30
|
1.426,15
|
0,00
|
15.176,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2020NE800091
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158712
|
2021NE000011
|
L0000P01TIN - DESPESAS COM TI - ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.736,00
|
0,00
|
0,00
|
13.276,00
|
1.460,00
|
0,00
|
0,00
|
1.460,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
331980
|
2023-10-03
|
23430.000568/2020-18
|
2023-10-05
|
1460.00
|
|
139799
|
2021-05-01
|
23430.000568/2020-18
|
2021-05-14
|
1170.00
|
|
128392
|
2021-03-01
|
23430.000568/2020-18
|
2021-03-24
|
1170.00
|
|
111687
|
2020-12-01
|
23430.000568/2020-18
|
2020-12-03
|
1170.00
|
|
122770
|
2021-02-02
|
23430.000568/2020-18
|
2021-02-12
|
1170.00
|
|
134071
|
2021-04-01
|
23430.000568/2020-18
|
2021-04-22
|
1170.00
|
|
117183
|
2021-01-06
|
23430.000568/2020-18
|
2021-01-11
|
1170.00
|
|
151470
|
2021-07-02
|
23430.000568/2020-18
|
2021-07-05
|
1170.00
|
|
145573
|
2021-06-02
|
23430.000568/2020-18
|
2021-06-04
|
1170.00
|
|
157427
|
2021-08-02
|
23430.000568/2020-18
|
2021-08-02
|
1170.00
|
|
169503
|
2021-10-01
|
23430.000568/2020-18
|
2021-10-05
|
1170.00
|
|
106400
|
2020-11-03
|
23430.000568/2020-18
|
2020-11-03
|
390.00
|
|
163465
|
2021-09-01
|
23430.000568/2020-18
|
2021-09-02
|
1170.00
|
|
200175
|
2022-03-02
|
23430.000568/2020-18
|
2023-03-03
|
1460.00
|
|
181803
|
2021-12-02
|
23430.000568/2020-18
|
2021-12-02
|
1460.00
|
|
187769
|
2022-01-03
|
23430.000568/2020-18
|
2022-01-11
|
1460.00
|
|
193953
|
2022-02-02
|
23430.000568/2020-18
|
2022-02-02
|
1460.00
|
|
206441
|
2022-04-04
|
23430.000568/2020-18
|
2022-04-04
|
1460.00
|
|
212772
|
2022-05-02
|
23430.000568/2020-18
|
2022-05-03
|
1460.00
|
|
219216
|
2022-06-02
|
23430.000568/2020-18
|
2022-06-02
|
1460.00
|
|
225638
|
2022-07-04
|
23430.000568/2020-18
|
2022-07-05
|
1460.00
|
|
232121
|
2022-08-01
|
23430.000568/2020-18
|
2022-08-04
|
1460.00
|
|
238673
|
2022-09-05
|
23430.000568/2020-18
|
2022-09-06
|
1460.00
|
|
245281
|
2022-10-03
|
23430.000568/2020-18
|
2022-10-28
|
1460.00
|
|
175707
|
2021-11-01
|
23430.000568/2020-18
|
2021-11-01
|
1286.00
|
|
258880
|
2022-12-05
|
23430.000568/2020-18
|
2022-12-05
|
1460.00
|
|
265992
|
2023-01-06
|
23430.000568/2020-18
|
2023-01-11
|
1460.00
|
|
272635
|
2023-02-02
|
23430.000568/2020-18
|
2023-02-07
|
1460.00
|
|
279741
|
2023-03-01
|
23430.000568/2020-18
|
2023-03-02
|
1460.00
|
|
340136
|
2023-11-02
|
23430.000568/2020-18
|
2023-11-06
|
1425.15
|
|
372245
|
2024-03-04
|
23430.000568/2020-18
|
2024-03-04
|
1372.87
|
|
286927
|
2023-04-02
|
23430.000568/2020-18
|
2023-04-17
|
1460.00
|
|
294188
|
2023-05-02
|
23430.000568/2020-18
|
2023-05-03
|
1460.00
|
|
301245
|
2023-06-01
|
23430.000568/2020-18
|
2023-06-02
|
1460.00
|
|
308978
|
2023-07-03
|
23430.000568/2020-18
|
2023-07-05
|
1460.00
|
|
316510
|
2023-08-02
|
23430.000568/2020-18
|
2023-08-07
|
1460.00
|
|
324178
|
2023-09-01
|
23430.000568/2020-18
|
2023-09-01
|
1460.00
|
|
414374
|
2024-08-01
|
23430.001687/2024-11
|
2024-08-07
|
1372.87
|
|
423196
|
2024-09-02
|
23430.001010/2023-01
|
2024-09-10
|
1372.87
|
|
431856
|
2024-10-01
|
23430.000568/2020-18
|
2024-10-03
|
1372.87
|
|
441212
|
2024-11-11
|
23430.000568/2020-18
|
2024-11-14
|
1394.18
|
|
449148
|
2024-12-02
|
23430.002610/2024-69
|
2024-12-03
|
1426.14
|
|
458136
|
2025-01-02
|
23430.000002/2025-09
|
2025-01-02
|
1426.15
|
|
467247
|
2025-02-01
|
23430.000568/2020-18
|
2025-02-04
|
1426.15
|
|
476214
|
2025-03-05
|
23430.000568/2020-18
|
2025-03-06
|
1426.15
|
|
485000
|
2025-04-01
|
23430.000568/2020-18
|
2025-04-02
|
1426.15
|
|
494272
|
2025-05-02
|
23430.000568/2020-18
|
2025-05-05
|
1426.15
|
|
503139
|
2025-06-02
|
23430.000568/2020-18
|
2025-06-03
|
1426.15
|
|
512544
|
2025-07-01
|
23430.000568/2020-18
|
2025-07-14
|
1426.15
|
|
521450
|
2025-08-04
|
23430.000568/2020-18
|
2025-08-08
|
1426.15
|
|
530874
|
2025-09-01
|
23430.000568/2020-18
|
2025-09-02
|
1426.15
|
|
539818
|
2025-10-01
|
23430.000568/2020-18
|
2025-10-03
|
1426.15
|
|
6166
|
2025-11-18
|
23430.000568/2020-18
|
2025-11-24
|
855.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DO SERVIÇO DE LINK VIA RÁDIO
|
1
|
1426.145
|
17113.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.563.176-**
|
WASHINGTON ERNANDO PEREIRA BENICIO
|
Fiscal Titular
|
|
***.627.406-**
|
JUNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.104.898-**
|
JOSE RENATO PAVIOTTI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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