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Órgão
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95436 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925210 - PMSP - CRSCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925210 - PMSP - CRSCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925210 - PMSP - CRSCO
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.192.470/0001-43 - QUALISABOR REFEICOES LTDA
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Processo
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6018.2025/0124100-4
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA E KIT LANCHE PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL E IST-AIDS SOB GESTÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/11/2025
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Vig. Fim
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13/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 887.177,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 887.177,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/11/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6018.2025/0124100-4
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13/11/2025
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13/05/2026
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887.177,00
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1
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887.177,00
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27/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 84.27.10.301.3003.2520.3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO: 1.500.9001.0. PARA 84.27.10.301.4015.2.520.3.3.90.30.00 FONTE DE RECURSO: 00.1.500.9001.0, A PARTIR 01/01/2026, CONFORME DOCUMENTO SEI Nº 149906519.
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13/11/2025
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13/05/2026
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887.177,00
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1
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887.177,00
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29/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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TRANSFERÊNCIA, A PARTIR DE 01/02/2026, DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO IMÓVEL SITUADO À AV. SUMARÉ 67 - PERDIZES - SÃO PAULO - SP (UNIDADE CECCO BACURI), PARA O ENDEREÇO LOCALIZADO NA RUA CANDIDO ESPINHEIRA Nº 616 – PERDIZES – SP (UNIDADE CAPS PERDIZES), ONDE A UNIDADE CECCO BACCURI ESTARÁ LOCALIZADA DURANTE REFORMA PREDIAL DA UNIDADE, SEM ÔNUS PARA A MUNICIPALIDADE.
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01/02/2026
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13/05/2026
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887.177,00
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1
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887.177,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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887177
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887177.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
554.36 KB |
18/02/2026 13:53:54 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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