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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160440 - 23 B I
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Número da Compra
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90039/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.713.112/0001-04 - RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64133.009849/2025-8
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERCEARIA
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO: 90039/2025 – UASG 160440 (23º B...
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.091,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.924,27
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Valor Acumulado
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R$ 24.630,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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00052/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.009849/2025-8
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12/11/2025
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11/11/2026
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18.473,00
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12
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1.539,42
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18/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 4.618,25 (QUATRO MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
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18/12/2025
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11/11/2026
|
23.091,25
|
12
|
1.924,27
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160524
|
2025NE000520
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.473,00
|
12.121,13
|
0,00
|
6.351,87
|
12.121,13
|
5.698,21
|
5.750,10
|
6.371,03
|
|
160524
|
2025NE000565
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.618,25
|
4.618,25
|
0,00
|
0,00
|
4.618,25
|
4.618,25
|
4.618,25
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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1625
|
14.21
|
23091.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.984.858-**
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GUILHERME VENTURI GIANNOTTI
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Autoridade Competente
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***.127.030-**
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JUNIOR ALESSANDRO NOETZOLD
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.542.457-**
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FRANCIENY CRISTINE MARTINS DE ASSIS
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Fiscal Titular
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***.889.567-**
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ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.164.361-**
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ALAN GUSAVO DINIS PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.877.214-**
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LORENZO ARAUJO BRUM
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Fiscal Substituto
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|
***.049.669-**
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LEONARDO SEVERO
|
Gestor
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***.891.073-**
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ANDERSON DAS CHAGAS DE ALCANTARA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.542.457-**
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FRANCIENY CRISTINE MARTINS DE ASSIS
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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