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Órgão
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22204 - DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000345
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193002 - DNOCS _ ADM.CENTRAL
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Número da Compra
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00073/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.710.087/0001-59 - INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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59400.004676/2025-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS ÁREAS DE JARDIM E PASSEIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO DNOCS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.784,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.784,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE000345
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59400.004676/2025-79
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11/11/2025
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31/12/2025
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21.784,20
|
1
|
21.784,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193002
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2025NE000345
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DNOCS0032 - PROGRAMA GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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21.784,20
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0,00
|
1.274,38
|
20.509,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4021
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2025-11-18
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59400.004676/2025-79
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2025-11-24
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21784.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA ACRÍLICA
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30
|
489.9
|
14697.0000
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|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
4
|
429.9
|
1719.6000
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|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
1
|
489.9
|
489.9000
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|
Material
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CAL HIDRATADA
|
20
|
16.99
|
339.8000
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|
Material
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COLA
|
60
|
56.9
|
3414.0000
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|
Material
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BROXA PINTURA
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10
|
18.99
|
189.9000
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|
Material
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TRINCHA
|
10
|
36.9
|
369.0000
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|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
56.5
|
565.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.354.973-**
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ANTONIO DE PADUA ARAUJO FARIAS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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