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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00693/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393018 - SUP.REG. ES - DNIT
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Número da Compra
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90120/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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80.996.861/0001-00 - PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA
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Processo
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50617.000281/2024-14
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONSTANTES NO PPA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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01/06/2030
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Valor Global
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R$ 50.350.412,52
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 50.350.412,52
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Valor Acumulado
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R$ 50.350.412,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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00693/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00693/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000281/2024-14
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01/12/2025
|
01/06/2030
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50.350.412,52
|
1
|
50.350.412,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE005168
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
263.496,31
|
263.496,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000214
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000262
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.115.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.115.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000926
|
MT00800 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/ES
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.335.000,00
|
1.392.695,09
|
573.483,90
|
368.821,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
267
|
2026-08-03
|
50617.000966/2026-14
|
2026-08-04
|
295796.96
|
|
1635
|
2026-07-29
|
50617.000966/2026-14
|
2026-08-04
|
307870.31
|
|
261
|
2026-07-02
|
50617.000847/2026-61
|
2026-07-06
|
333895.37
|
|
1456
|
2026-06-30
|
50617.000847/2026-61
|
2026-07-06
|
347523.75
|
|
882
|
2026-04-06
|
50617.000357/2026-65
|
2026-04-09
|
113416.44
|
|
234
|
2026-04-08
|
50617.000357/2026-65
|
2026-04-09
|
108968.73
|
|
235
|
2026-04-09
|
50617.000416/2026-03
|
2026-04-30
|
204412.19
|
|
904
|
2026-04-09
|
50617.000416/2026-03
|
2026-04-30
|
212755.56
|
|
1277
|
2026-05-28
|
50617.000647/2026-17
|
2026-06-19
|
211767.61
|
|
1097
|
2026-05-06
|
50617.000537/2026-47
|
2026-05-06
|
245455.55
|
|
238
|
2026-05-04
|
50617.000537/2026-47
|
2026-05-06
|
235829.83
|
|
248
|
2026-06-02
|
50617.000647/2026-17
|
2026-06-19
|
203463.00
|
|
259
|
2026-06-19
|
50617.000788/2026-21
|
2026-06-25
|
353795.23
|
|
1416
|
2026-06-19
|
50617.000788/2026-21
|
2026-06-25
|
368235.86
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
1
|
50350412.52
|
50350412.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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